关于绍兴市柯桥区2022年财政

预算执行情况及2023年财政

预算草案的报告

2023年1月8日在绍兴市柯桥区

第二届人民代表大会第二次会议上

绍兴市柯桥区财政局局长  谭  科

各位代表：

受区人民政府委托，现将绍兴市柯桥区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，认真执行区二届人大一次会议的有关决定、决议，严格落实《预算法》《预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，坚持稳中求进工作总基调，面对经济性减收、疫情性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”的巨大挑战，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，财政预算执行情况良好，为助推“国际纺都、杭绍星城”和共同富裕示范先行区建设提供了有力支撑。

（一）预算收支总体概况

1. 一般公共预算执行情况

2022年全区一般公共预算收入完成132.6亿元，扣除留抵退税因素21.7亿元后完成154.3亿元，同口径增长1.6%。自然口径下降9.9%，完成调整预算的93.4%。加上转移性收入68.7亿元，收入合计201.3亿元。

2022年全区一般公共预算支出完成137.3亿元（含新增政府一般债券1亿元），完成调整预算的101.7%，同比增长3.3%。加上转移性支出64.0亿元，支出合计201.3亿元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2022年全区政府性基金预算收入完成117.2亿元，完成调整预算的106.8%，同比下降10.0%。其中土地出让相关收入完成113.9亿元，完成调整预算的106.7%，同比下降9.3%。加上转移性收入90.1亿元，收入合计207.3亿元。

2022年全区政府性基金预算支出完成161.0亿元（含新增政府专项债券52.5亿元），完成调整预算的99.9%，同比增长31.2%。其中土地出让相关支出完成99.8亿元，完成调整预算的99.1%，同比增长3.3%。加上转移性支出46.3亿元，支出合计207.3亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2022年全区国有资本经营预算收入完成2496万元，完成调整预算的99.8%，同比增长587.6%，全部调入一般公共预算统筹使用。加上转移性收入7.75万元，收入合计2503.75万元。

2022年全区国有资本经营预算支出完成7.75万元，主要为上级补助企业退休社会化管理。加上转移性支出2496万元，支出合计2503.75万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2022年全区社会保险基金预算收入完成7.3亿元，完成预算的106.2%，同比增长9.9%。

2022年全区社会保险基金预算支出完成7.2亿元，完成预算的97.2%，同比增长5.6%。

全区社会保险基金当年收支结余0.1亿元，累计结余1.3亿元。

5. 经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）举借规模。2022年，全区地方政府债务限额270.72亿元，比上年的217.88亿元增加52.84亿元。在当年及以前年度批准的限额内，由省政府代发行新增地方政府债券53.5亿元，代发行再融资地方政府债券28.6亿元。

（2）结构。截至2022年底，全区地方政府债务余额为270.71亿元，比2021年增加53.18亿元。其中：一般债务94.64亿元，占比35.0%；专项债务176.07亿元，占比65.0%。

（3）使用。2022年，全区新增地方政府债券53.5亿元，其中：用于社会保障15亿元，市政建设23亿元，生态建设和环境保护1亿元，文化旅游3.5亿元，医疗卫生10亿元，教育0.75亿元，水利建设0.25亿元。

（4）偿还。2022年，全区地方政府债务还本支出28.91亿元，为到期存量政府债券。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还28.6亿元，预算安排偿还0.31亿元。

（二）落实区人大决议及财政主要工作

2022年是党的二十大召开之年，在区委的正确领导下，我区财政工作坚持稳字当头、稳中求进总基调，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”。以“大财政”理念统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，推动积极的财政政策提升效能，较好地完成了财政工作的各项目标任务。

1. 紧扣“稳进提质”，全力稳住全区经济发展大盘。坚持需求导向、精准发力，用足用好政策资金、减税降费、专项债券等政策工具箱、组合拳，助力稳住经济大盘。

一是落实减税降费不折不扣。按照“第一时间+顶格优惠”原则，坚持应享尽享、能减尽减、能快则快，建立退税资金预拨机制、库款监测和应急处置机制，全面落实中央、省里出台的各项减税降费政策，最大限度激发市场主体活力。全年累计办理各类减免退缓税款68.8亿元，其中落实增值税留抵退税46.4亿元，惠及纳税人113万户。

二是兑现政策资金快享直达。按照“成熟一批、审核一批、兑付一批”原则，实现“即时兑”“按比例兑”，第一时间释放政策红利，“5+4”政策资金支出14.2亿元。落实小微企业承租国有经营性房产租金减免政策，行政事业单位、直属国有企业及下属单位共减免租金2230万元，惠及小微企业、个体工商户880户。

三是争取债券发行创出新高。抢抓专项债券政策机遇，按照“储备一批、发行一批、建设一批”的滚动接续机制，加大优质项目摸排、筛选和储备力度，以更多的项目储备争取更多的专项债券支持。全年共向上申报储备项目50个，资金总需求291.09亿元；争取到专项债52.5亿元，惠及项目10个，创历史新高，最大限度拉动了有效投资。

四是扎实推动稳经济一揽子政策落地。聚焦新三保“保市场主体、保就业、保民生”，充分发挥财政的逆周期调节作用，助力稳住经济大盘。降低市场主体经营成本，对符合条件的市场主体发放用电补贴2947万元；刺激消费市场活跃，发放多轮消费券、汽车补贴及购房契税奖励，合计1.4亿元；安排1.3亿元用于企业留工稳岗、延续企业招工引才。

2. 紧扣“除险保安”，坚决守住财政运行风险底线。统筹发展与安全，增强忧患意识，牢牢把握工作主动权，有效防范化解各类风险挑战，确保财政收支高效平稳运行。

一是做大可用财力。在异常严峻的收入形势下，财政收入组织工作紧扣落实上级要求和确保预算收支平衡两个要求，咬定序时收入任务，以目标形成、专班共治、考核通报等三项机制为抓手，压实各部门、镇街等主体责任，提前谋划、统筹调度，为全区稳住经济大盘、财政收支平稳运行提供了坚实的财力保障。

二是高效统筹资金。针对今年减收增支压力和困难，加大财政资金统筹力度，结合收支预测、债务偿还、留抵退税等加强库款监测分析，库款保障水平始终控制在0.3-0.8的合理区间内，切实防范支付风险。将党政机关带头过“紧日子”落到实处，年初运转类经费预算安排压减10%以上。半年度、三季度两轮共压减支出2.08亿元，统筹用于疫情防控及稳经济大盘支出。

三是兜牢风险底线。加强地方财政运行风险监测，坚持“三保”预算足额安排、支出优先保障，全年及时拨付“三保”支出48.1亿元，切实兜牢“三保”风险底线。研究制定“一企一策”政府隐性债务化解方案，综合运用财政拨款、土地变性、资产注入等各类举措，按计划顺利完成年度化解目标任务。

3. 紧扣“塑造变革”，系统重塑财政管理体制机制。围绕解决制约改革发展的主要问题，协同推进财政管理制度创新、模式创新和方法创新，更好发挥财政的支撑保障作用。

一是稳步推进国有企业改革。系统摸排183家国有企业股权结构、运营情况、对外投资、薪酬管理等情况，搭建起1个总纲、9个区直属国有企业“一企一策”和N个体制机制的“1+9+N”国企综合改革体系。同时，重塑区直属国有企业考核机制，实现分类考核机制，调整优化考核框架和指标及分值设置，激发国有企业干事创业积极性。

二是持续深化预算管理改革。按照“以收定支”原则，完善“目标、标准、审核、评价”四个体系组成的全过程管理机制。全面推进预算管理一体化系统建设，上线预算执行、单位会计核算两大模块，修订预算指标管理办法，重塑预算指标审批流程，升级“柯桥财政服务E平台”，逐步实现预算管理活动的全过程数字化管理。

三是加快推进数字财政建设。推进实施“浙里报”省级试点，实现公务报销“一网智办”和财政资金“一链智管”。持续深化完善“浙里基财智控应用”建设，并在16个镇街顺利上线运行。在全市率先开展“会计e家”应用建设，已注册2314个会计从业人员，绑定6.4万户单位纳税人和140户涉税中介机构。启动国资国企数字化监管平台建设，完成初步建设框架搭建。

4. 紧扣“共富先行”，稳步提升人民群众幸福指数。聚焦共同富裕示范先行区建设，保重点、兜底线、促改革，让发展成果更多更公平惠及全体人民。全年民生支出108.0亿元，占一般公共预算支出的78.7%。

一是共富先行聚力保障。研究制定财政助力共同富裕行动方案，着力构建共富型财政政策体系和工作机制，向上争取到农村转移人口市民化财力保障机制、家庭财金助力扩中项目和一事一议财政奖补支持打造共富乡村等3个省级试点改革项目，并按部署推进实施，梳理形成基本公共服务支出标准体系，推进基本公共服务均等化。

二是提升人民的获得感、幸福感、安全感。坚持人民至上、生命至上，全力筹集调度资金5.3亿元，保障集中隔离点和方仓运行、核酸检测基地设备采购和防疫物资保供等疫情防控，支持打赢新冠疫情防控狙击战。擦亮“浙里康养、浙有善育、浙里健康”金名片，筹集财政资金3000余万元，免费为老人进行两癌及老年痴呆筛查、为在校学生接种流感疫苗、增加婴幼儿托位以及建设居家养老照料服务中心等。

三是支持科教事业支出。拨付教育支出31.3亿元，支持学前教育、义务教育、职业教育、民办教育等均衡优质发展，深化教育“双减”、教共体改革，优化城乡教育资源配置。拨付科技支出9.35亿元，推进人才强区、创新强区首位战略，支持高层次人才创新创业、“鉴湖英才计划”等人才引聚以及高新技术企业、中小企业、省现代纺织技术创新中心等创新平台等。

四是兜牢困难群众生活。围绕困难群众“急难愁盼”，强化保障、精准帮扶，全年投入救助资金2800万元，惠及各类困难群众5.8万人次。城乡最低生活保障标准从月人均890元提高到1050元，增幅达到18%。按照500元/人标准发放实体消费券和一次性生活补贴，保障疫情防控期间困难群众基本生活。安排财政资金2500万元，发放疫情期间高龄老人一次性生活补贴。

5. 紧扣“协同高效”，全面提升财政治理能力水平。坚持以财政绩效为导向，推动资金提效、资产盘活、资本增值，不断提升财政现代化治理水平。

一是盘活存量资金资产。建立更加严格的资金收回使用和定期清理机制，专项清理历年结余资金，累计收回部门存量资金1.3亿元，清理财政专户结余0.8亿元。按“全口径、全覆盖”标准盘清国资家底，建立“清底、确权、盘活、考核”全周期管理机制，2022年推动334处大宗闲置资产挂牌交易，划转公司股权4家，完成13宗公交场站，盘活存量资产43亿元。

二是保障资金安全高效。坚持以绩效为导向，完成总金额78.55亿元的1504个专项资金项目绩效指标审核，与部门预算同步批复下达；组织开展预算项目绩效自评，并按10%比例实施抽评，项目总体评价质量较上年有提升。加大财政监督力度，严格推进“七张问题清单”整改落实，先后组织楼堂馆所整治、项目招引财政扶持政策资金、公款竞争性存放、落实政府过紧日子等专项督查检查，进一步夯实财经纪律红线。

三是提升国企运行活力。开展降本降息专项行动，分档压降存量债务融资成本，逐笔置换高利率融资贷款，全年共节约融资成本1.5亿元，助力国企轻装上阵。“一企一策”推进国企提升信用评级，增强整体融资议价能力。今年柯桥经开集团主体信用评级从AA级成功提升至AA+。试点轻纺城仓储物流项目REITs，新组建3家混合所有制企业，提升国企市场竞争力。修订产业基金管理办法3.0版，新设产业基金9支，认缴出资22.82亿元，撬动社会资本投资44.08亿元。

与此同时，我们认真办理人大代表建议和政协委员提案。在区二届人大一次会议和区政协二届一次会议上，人大代表、政协委员共提出与财政相关的建议30件（其中财政主办1件）、提案20件（其中财政主办2件）。财政部门严格落实办理责任，认真开展调查研究，主动、及时与代表、委员沟通，按时办理完毕，满意率达100%。

各位代表，过去一年取得的成绩，得益于区委的坚强领导，得益于区人大、政协及代表委员们的有力监督，得益于社会各界的大力支持。同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍面临着一些新形势、新要求：当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给经济带来的影响加深，财政平稳运行面临更大的风险与挑战；预算管理的精准性、科学性有待进一步提高；绩效管理体系有待进一步健全等。对此我们将高度重视，积极研究，采取有效措施，切实加以改进。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年财政工作的指导思想

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施20周年。按照中央和省委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据2023年度全区经济社会发展目标及财政经济形势分析预判，全区2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持加力提效、底线思维、变革重塑、勇立潮头，并将其贯彻落实到财政工作全过程，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。确保财政收入与社会经济发展基本同步，确保财政风险整体可控、及时化解，进一步深化财政体制机制改革创新，持续提升财政国资治理水平和效能；进一步树立党政机关过紧日子的理念，厉行勤俭节约，集中财力办大事，推动积极的财政政策加力提效，为我区加快打造现代化“国际纺都、杭绍星城”，率先高质量发展建设共同富裕示范先行区贡献更多的财政力量。

（二）2023年财政收支预算草案

1. 一般公共预算安排草案

（1）收入预算安排草案

2023年全区一般公共预算收入预期143.2亿元，同比增长8.0%。其中：税收收入预期完成114.5亿元，同比增长11.7%；非税收入预期完成28.7亿元，同比下降4.5%。加上转移性收入61.2亿元，收入合计204.4亿元。主要科目收入情况：

2023年一般公共预算收入分税种情况（单位：亿元）

（2）支出预算安排草案

2023年拟安排全区一般公共预算支出137.5亿元，同比增长0.2%。剔除新增地方政府一般债券因素，同口径增长0.9%。加上转移性支出66.9亿元，支出合计204.4亿元。主要科目支出情况：

2023年一般公共预算支出主要科目情况表（单位：亿元）

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算安排草案

2023年全区政府性基金预算收入预期100.0亿元，同比下降14.7%。其中：土地出让相关收入95.0亿元，同比下降16.6%。加上转移性收入30.3亿元，收入合计130.3亿元。

2023年拟安排全区政府性基金预算支出105.0亿元，同比下降34.8%。剔除新增地方政府专项债券因素，同口径减少3.2%。其中：土地出让相关支出94.5亿元，同比下降5.3%。加上转移性支出25.3亿元，支出合计130.3亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排草案

2023年全区国有资本经营预算收入预期25500万元，主要为水利投资公司资产转让所得25000万元，国投集团归集的区级投资、参股企业分红、利润等500万元。加上上级补助企业退休社会化管理3.5万元，收入合计25503.5万元，同比增长918.6%。

2023年拟安排全区国有资本经营预算支出25003.5万元，其中专项用于补充国企注册资本金25000万元，上级补助企业退休社会化管理3.5万元。加上转移性支出500万元，支出合计25503.5万元，同比增长918.6%。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排草案

2023年全区社会保险基金预算收入预期7.4亿元，同比增长1.3%。

2023年拟安排全区社会保险基金预算支出7.8亿元，同比增长8.0%。

全区社会保险基金当年收支缺口0.4亿元，通过动用历年结余实现平衡。累计结余0.9亿元。 

5. 财政拨款“三公经费”预算

2023年拟安排财政拨款“三公经费”总支出3050万元，比2022年预算数减少100万元，同比下降3.2%。其中：因公出国（境）费用200万元，与上年持平；公务接待费850万元，同比下降10.5%；公务用车购置费500万元，与上年持平；公务用车运行维护费1500万元，与上年持平。

6. 地方政府债务情况

2023年我区地方政府债务限额暂按2022年限额270.72亿元控制，根据地方政府债券到期情况，2023年我区到期地方政府债务还本额为27.23亿元，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出17.56亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出9.67亿元，将通过申请地方政府再融资债券作为还款来源。

2023年度地方政府债券和债务限额，待省财政厅批准后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。

（三）2023年财政工作的主要任务

1. 聚焦增收节支，全力以赴平衡财政收支。稳收支、稳运行放在首要位置，统筹做好减税降费、政策落实和收支平衡工作，确保财政收支运行平稳、安全、高效。一方面是组织收入上主动作为。围绕收入预期目标任务，健全完善目标形成、专班共治、考核通报等三项机制，细化分解收入计划，落实收入组织举措，充分调动各镇街、部门积极性，努力协调组织收入力度、进度和节奏，确保财政收入平稳可持续增长。另一方面是财政支出上精打细算。坚持保重点、延安排、减开支、稳运行，制定支出标准体系，完善能增能减、有保有压的分配机制，健全以绩效为导向的预算分配机制，集中财力保障重点；坚持“党政机关过紧日子”，持续压减一般性支出，一般公共预算安排的“三公”经费预算比上年只减不增。

2. 聚焦精准滴灌，集中财力服务发展大局。全力保障国家和省市区出台的一揽子政策兑付，依托“越快兑”平台，按照“能兑则兑、能多则多”原则，采用“先行预兑、年度结算”方式，加大惠企助企政策资金直兑、快兑、预兑力度，第一时间、最大限度释放政策红利。紧抓专项债券政策窗口期，按照“成熟一个、储备一个”的原则，滚动接续做好项目储备，不断扩充“项目池”。同时构建“借、用、管、还”全生命周期管理机制，提高专项债券发行使用效率。立足监督与考核管资本，抓好转型升级基金投资项目的政策指导、立项审批和监督协调，更好发挥产业基金招引和撬动效应，着力引进强链补链的优质项目。

3. 聚焦民生福祉，凝心聚力推进共同富裕。落实以人民为中心的发展思想，突出“保基本、守底线”，持续加大民生投入，确保财政支出三分之二以上用于民生事业，紧紧围绕“大爱柯桥、学在柯桥、健康柯桥、人文柯桥”这一战略目标，全力助推共同富裕示范先行区建设。坚持“尽力而为、量力而行”，统筹考虑财政承受能力，把好新出民生政策财政关口。加强对共同富裕体系的预算安排和财政前瞻性研究，推进实施农村转移人口市民化财力保障机制、家庭财金助力扩中项目和一事一议财政奖补支持打造共富乡村等省级试点项目，构建更加完备的共富型财政政策体系。加大教育、科技、人才等政府软投入，严格落实教育事业“两个比例、三个增长”和科技支出年均增长15%以上等预算管理原则，全方位支持教育优先发展、科技自立自强和人才创新驱动。

4. 聚焦市场导向，蹄疾步稳推进国企改革。围绕市场化改革方向和高质量发展要求，聚焦国资监管和国企管理的重要领域和关键环节，全面推进国企改革实施方案，落实 “一企一策”各项改革举措，梳理优化国企改革发展体制机制，确保国企改革新三年行动取得实效。按照“产业相近、主业相同、全产业链协同发展”思路，实施合并、注销、处置行动，推动资源向优势企业、主业企业集中。按计划推进实施混合所有制改革试点，引导国企拓展经营项目，谋划制定资产证券化总体规划方案，探索基础设施领域REITS试点、上市企业培育等举措路径，不断提升国有资本经营效益。重塑国资监管体制架构，启动国资国企数字化监管平台建设，实现国企财务、投资、人才、党建、考核等全链条实时监测监管。

5. 聚焦提质增效，持续发力健全体制机制。推动集中财力办大事政策体系迭代升级，实施现有政策定期绩效评估和新增政策事前绩效评估机制，动态调整财政政策库，集中财力保障省、市以及区委区政府重大决策部署落地。按照“全面梳理、分类施策、科学盘活、能盘尽盘”原则，激活闲置、低效存量资产，构建确权划转、产权转让、资产证券化等多层级盘活路径体系，形成“存量带动增量”良性循环。健全预算资金常态监控和收回机制，严控结余资金结转规模，实施预算项目库全过程管理机制，加大存量资金盘活力度。依托预算管理一体化系统，整合优化规范预算编制、预算执行、债务管理等全流程业务环节，推动预算管理规范高效。逐步完善“会计e家”应用建设，争取在全省试点推广。

6. 聚焦底线思维，从严从实防范化解风险。制定“三保”风险管控和应急预案，储备应急处置工具，优先足额保证“三保”支出的预算和拨付，实时监测库款运行，及时防范和化解潜在风险。通盘考虑国有企业整体资金盘子，建立常态化资金平衡动态监测机制，优化融资考核机制，通过统筹资金调度、落实降本降息、提升信用评级、拓展融资渠道等举措提升融资能力，确保不发生资金链风险。“一企一策”推进落实隐性债务化解方案，综合运用财政拨款、资产注入等多种路径，完成年度化解目标任务。强化政府债务闭环管理，紧盯债务率警戒线，防止债务风险等级变色。组织开展重点领域财政专项检查、会计信息质量检查以及省市区联动监督检查，严肃财经纪律刚性，确保资金安全高效运作。

各位代表，2023年全区财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，蹄疾步稳、奋勇争先，以领跑竞跑勇开发展新局，以实干实绩交出高分答卷。为加快建设现代化“国际纺都、杭绍新城”，在争当奋进“两个先行”、打造“重要窗口”模范生的征途上，贡献更多的财政力量！

附件1：

2022年一般公共预算收入执行情况表

                                 单位：万元

附件2：

2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元 

附件3：

2022年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

附件4：

2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元 

注：国有土地使用权出让相关收入包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、其他政府性基金收入（折抵指标费）。

附件5：

2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

注：国有土地使用权出让相关支出包括国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、其他政府性基金支出（折抵指标费）。

附件6：

2022年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

附件7：

2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元 

附件8：

2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元 

附件9：

2022年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元 

附件10：

2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

附件11：

2022年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元 

附件12：

2023年一般公共预算草案收入情况表

单位：万元 

注：2023年一般公共预算收入预算数1432000万元，比2022年执行数1325910万元增长8.0%,比2022年度预算1420078万元增长0.8%。

附件13：

2023年一般公共预算草案支出情况表

单位：万元

注：2023年一般公共预算支出预算数1375000万元，比2022年执行数1372737万元增长0.2%，比2022年度预算1350000万元增长1.9%。剔除债券因素，同口径增长0.9%。

附件14：

2023年一般公共预算草案收支平衡情况表

单位：万元

附件15：

2023年一般公共预算草案本级支出明细表

单位：万元