文山州水产技术推广站2021年度部门决算

文山州水产技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分文山州水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全州渔业科技试验、示范、推广工作；全州渔业养殖技术培训及指导。

2、指导全州水产投入品的使用，开展水产品质量安全技术培训。

3、指导全州水生动物疫病防控。

4、负责渔业科技动态、科技信息、市场信息的收集整理。

5、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全州渔业养殖面积170005亩，完成年计划170000亩的100%；水产品总产量完成42024吨，完成年计划42000吨的100.06%。渔业经济总值完成92223.6万元，其中渔业产值完成59388万元。

1.推广生态渔场建设和生态网箱养殖模式，推进我州渔业产业绿色生态发展

一是开展网箱清理整治行动，截至2021年12月，共清理取缔非法新增新建、废旧网箱992008㎡，全州库区网箱养殖面积压缩到1288.4亩。二是推广生态网箱养殖，库区生态网箱比例从9%提高到27%。三是实施电站库区网箱标准化健康养殖示范面积7.5亩，通过新品种引进、苗种规范化培育、配套网箱微孔增氧、疫病综合防控、水质动态监测等技术，使示范区效益提高4%，同时减少了投入品的使用，有效减轻水产养殖对环境保护的压力，达到提质增效目的。

2.发展稻渔综合种养模式，助力乡村产业振兴

积极引导和鼓励养殖户开展稻渔综合种养的推广应用。开展以稻渔综合种养为主的现场指导、典型观摩，整合农业科技进村入户、新型职业农民培育等资源，强化稻渔综合种养技术培训。加强稻渔综合种养生态机制、技术模式的优化创新研究，积极推进科研成果试验、示范和推广，提高稻田综合种养的标准化、科技化水平，在绿色高质高效发展模式上实现新突破。2021年全州共实施标准化稻渔综合种养1320亩，其中核心示范区207亩，亩综合产值达5660元。

3.开展特色土著鱼类的驯养繁育，发展我州特色土著鱼种业

积极支持西畴县龙源生物科技有限责任公司与中国科学院昆明动物研究所技术团队建立科技攻关合作，共同开展软鳍新光唇鱼、西畴金线鲃、光倒刺鲃等特色土著鱼类的人工驯养与繁育。目前，基地共保有软鳍新光唇鱼、西畴金线鲃、光倒刺鲃亲鱼6000多组，年可培育土著鱼种苗500余万尾。2021年9月，经云南省水产原良种场评审委员会评审认定，位于西畴县兴街镇龙坪村的西畴县龙源生物科技有限责任公司养殖场认定为“省级水产原种场”，填补了我州无省级水产原良种场的空白，为后续我州土著鱼资源保护与开发利用，发展特色土著鱼种业奠定了坚实基础。

4.加大名特优新品种引进推广及土著鱼养殖的试验示范，着力调整水产养殖结构，提高水产养殖效益

一是以市场为导向，加大养殖品种调整力度，向多样化、名特优方向发展。全州共推广名优鱼类养殖4650亩，养殖高背鲫鱼、单性罗非鱼、美国斑点叉尾鮰、团头鲂、大口黑鲈、黄颡鱼、鲟鱼等20余个名特优品种；在文山、砚山、西畴、丘北、马关等县市开展虾、蟹特种养殖2680亩，其中：罗氏沼虾62亩、河蟹116亩、小龙虾2502亩。二是开展特色土著鱼类养殖试验和示范，以软鳍新光唇鱼为主，在西畴、砚山分别组织开展了池塘、微流水及稻田等不同养殖模式的养殖试验42亩，为加快我州特色土著鱼类繁育成果的转化应用，打造高品质特色土著鱼产业夯实基础。

5.开展水产品产地抽检监测，切实保障水产品质量安全

根据《云南省农业农村厅办公室关于配合做好2021年度国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》的文件精神，我州严格按照文件要求，开展水产品质量安全抽检工作。一年来配合国家农产品质量安全例行监测（风险监测）4次抽检32个样品（草鱼、罗非鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲟鱼），配合农业厅完成云南省第三次农产品（水产品）质量安全监督抽查样品1个（鲤鱼），配合农业部执法监督抽检1次6个样品。我州今年抽检送检样品均未发现药物残留，合格率达100%。

6.强化渔业安全监管，为渔业的平稳发展提供保障

以渔业船舶安全、养殖生产安全、水产品质量安全为重点，结合渔业安全生产专项整治三年行动、“安全生产月”等行动，切实抓好渔业安全监管工作，确保渔业安全生产。一是健全渔业安全责任制。督促各县（市）强化渔业安全生产监管，进一步加强领导，落实安全生产主体责任，健全完善管理制度、风险防控排查机制，提升自身治理能力，履行监管职责。2021年，共签订渔业安全生产责任书503份，其中：渔船责任书392份，养殖场（户）111份。二是加大宣传培训。通过广播宣传、印发资料、张贴标语等多种方式宣传渔业安全生产，努力提高全民安全生产意识。今年以来，全州共发放安全生产宣传资料6000余份，汛期安全生产告知书85份，张贴标语610条，安全生产警示牌538个，接受安全生产培训人员960余人；三是加强渔业安全督查检查，杜绝渔业安全事故发生。全州共检查渔业专业合作社，渔业生产基地及生产单位654家（次），出动执法车辆286辆次，出动执法船艇165艘次，出动执法人员415人，排查一般安全隐患38项，已全部整改。其中，州级检查组24（个）次，检查渔业专业合作社及渔业生产基地49（家）次，排查一般渔业安全隐患18项，已整改完毕，整改率100%；协助检验渔业船舶377艘。

7.扎实开展第一次水产养殖种质资源普查，为我州渔业产业发展奠定基础

为贯彻落实《第一次全国水产养殖种质资源普查实施方案（2021—2023年）》，切实做好文山州水产种质资源普查工作，按照在省厅的安排部署，及时召开专题会议研究部署普查工作，制定实施方案，开展了线上、线下培训，并积极向相关部门争取资金支持，推进普查工作。截至12月底，全州共组建普查队伍191支，普查人员509人，按照普查主体全覆盖的要求，基本完成养殖场（户）种质资源种类、地理分布、养殖群体数量、区域分布和保护利用等情况的普查，共收集和录入普查主体1560个，并已全部通过省级审核。主要养殖品种包括：青鱼、草鱼、鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、罗非鱼、大口黑鲈、乌鳢、团头鲂、鲟鱼、黄颡鱼、倒刺鲃、花䱻、西畴金线鲃、软鳍新光唇鱼、牛蛙、克氏原螯虾、红螯螯虾等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州水产技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（文山州水产技术推广站）。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源环境室、生产科技办、实验室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州水产技术推广站部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：文山州水产技术推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；文山州水产技术推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州水产技术推广站部门2021年度收入合计2,971,418.07元。其中：财政拨款收入2,971,135.06元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入283.01元，占总收入的0.01%。与上年对比，收入比上年2,533,988.64元增加437,429.43元，增长17.26%其中：公共预算财政拨款收入比上年2,530,488.64元增加440,646.42元，增长17.41%，其他收入比上年3,500.00元减少3,216.99元，下降91.91%，主要原因分析是本年增加了人员经费和项目经费。

二、支出决算情况说明

文山州水产技术推广站部门2021年度支出合计3,106,686.74元。其中：基本支出2,610,752.74元，占总支出的84.04%；项目支出495,934.00元，占总支出的15.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计与上年2,630,146.24元对比增加476,540.50元，增长18.12%其中：基本支出比上年2,452,917.24元增加157,835.50元，增长6.43%，增长的主要原因分析是增加了人员经费和公用经费。项目支出比上年177,229.00元增加318,705.00元，增长179.83%，增加原因是稻田综合种养项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,610,752.74元。与上年的正常运转的日常支出2,452,917.24元对比，增加157,835.50元，增长6.43%，增加的主要原因分析是增加了人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,411,582.18元，占基本支出的92.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,170.56元，占基本支出的7.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495,934.00元。与上年177,229.00元对比增加了318,705.00元、增长179.83％，主要原因分析增加了项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.文财行〔2021〕95号2021年农产品质量安全监督抽查项目补助资金支出3,120.00元；

2.文财教〔2019〕110号2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出44,546.00元；

3.文财教〔2020〕113号2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出25,863.50元；

4.文财农〔2019〕40号2019年省级农业发展专项资金（现代农业产业技术体系—文山州级淡水渔业试验站建设）16,340.00元；

5.文财农〔2021〕108号文山州稻鱼综合种养示范项目专项补助资金支出344,400.00元；

6.文财预〔2019〕3号重点养殖水域水质监测、疫病防控及水产品质量安全监测试验补助资金支出1,664.50元；

7.文财农〔2021〕33号水产品质量安全监管及水生动物疫病防控补助资金支出50,000.00元；

8.文财农〔2019〕28号渔业安全监管补助资金支出10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州水产技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,085,316.23元，占本年支出合计的99.31%。与上年2,622,430.74元对比增加462,885.49元，增长17.65%，主要原因：人员经费支出比上年增加；二是项目经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于2021年农产品质量安全监督抽查支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出70,409.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于其他科学技术支出—“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出202,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于单位养老保险缴费，退休人员的退休公用经费、福利费；

9.卫生健康（类）支出161,316.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出2,500,096.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于单位职工工资福利、保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常支出，以及单位完成业务工作的经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出147,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于为职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州水产技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,900.00元，支出决算为39,639.80完成预算的101.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,639.80元，完成预算的113.26%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆老化，维修费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16,187.01元，增长69.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,276.01元，增长77.25%；公务接待费支出决算减少1,089.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,639.80元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,639.80元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,639.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州水产技术推广站部门2021年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州水产技术推广站部门资产总额4,291,035.74元，其中，流动资产1089.13元，固定资产4,289,946.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,000.00元，其中固定资产增加45,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额45,000.00元，其中：政府采购货物支出45,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）项目支出：单位为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601301111