2023年度 信阳广播电视台（全供）（本级） 部门预算公开

第一部分：信阳广播电视台（全供）（本级） 概况

一、主要职责

（一）围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对信阳的了解，为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。

（三）研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

（四）办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

（五）负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。

（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

（七）负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门  

三、预算单位构成情况

信阳广播电视台部门预算包括机关本级预算。

第二部分：信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年收入总计4,852.04 万元，支出总计4,852.04 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加61.01万元，增长1.27%， 主要原因：在职人员年度工资晋级晋档以及全供人员物业服务费、行政公务人员基础性奖励等纳入年初预算，一般公共预算人员经费较上年增加 

二、收入预算总体情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年收入合计4,852.04 万元，其中：一般公共预算4,852.04 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年支出合计4,852.04 万元，其中：基本支出1,532.04 万元，占31.58% ；项目支出3,320.00 万元，占68.42% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年一般公共预算收支预算4,852.04 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加61.01万元，增长1.27%。主要原因：在职人员年度工资晋级晋档以及全供人员物业服务费、行政公务人员基础性奖励等纳入年初预算，一般公共预算人员经费较上年增加。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年一般公共预算支出年初预算为4,852.04 万元。主要用于以下方面：基本支出1,532.04万元，占31.58%；项目支出3,320.00万元，占68.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,532.04 万元，其中：

人员经费支出1,381.99 万元，占90.21% ；公用经费支出150.05 万元，占9.79% 。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年“三公”经费预算为68.00 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：一是近几年没有安排因公出国费用。二是公务接待费严格执行三单一票管理规定，严控接待标准、接待对象，保证公务接待费用只减不增。市财政局对各个预算单位的公务接待费用指标实施总量控制，要求2021年的公务接待在2020年预算基数上统一压缩50%，目前公务接待费用的预算指标处于较低水平，2023年预算没有进一步压缩。三是公务车辆编制由市公车办统一核定，财政按每辆4万元标准纳入预算。由于近两年单位车辆未发生变化，因此公车运行维护费预算没有增减变化。 

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于出境学习交流 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位对因公出国境活动未做预算安排，因此不存在该项费用的预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费60.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于采访车辆采购 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：近几年未安排车辆采购预算。 公务用车运行维护费60.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：公务车辆编制由市公车办统一核定，财政按每辆4万元标准纳入预算。由于近两年单位车辆未发生变化，因此公车运行维护费预算没有增减变化。 

（三）公务接待费8.00 万元，主要用于包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流方面的接待 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：一是公务接待费严格执行三单一票管理规定，严控接待标准、接待对象，保证公务接待费用只减不增。二是市财政局对各个预算单位的公务接待费用指标实施总量控制，要求2021年的公务接待在2020年预算基数上统一压缩50%，目前公务接待费用的预算指标处于较低水平，2023年预算没有进一步压缩。三是2023年我台将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，在保障必要的公务接待活动开展情况下，进一步压缩公务接待实际开支。 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：由于信阳广播电视台本级不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有该项开支。 

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排195 万元，其中：政府采购货物预算165 万元、政府采购工程预算30 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳广播电视台（全供）（本级） 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计4852.04 万元，其中项目共8 个，金额为3320 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆15 辆，其中：一般公务用车12 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车3 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：根据单位新闻采访需要安排采购的车輌 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目预计共有1项，主要是：中央补贴地方公共文化服务体系建设一般项目预计200万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。