目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

西固区东川镇人民政府2019年度部门决算信息公开说明

一、部门基本概况

 （一）单位职责

  1.在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻执行党的方针政策,负责乡政府管辖内的社会性、群众性、公益性服务工作。

2.负责镇党委全面工作,积极组织以提高村民素质为目的的活动,树立文明新风。

3.负责镇管辖内的乡村建设和管理、企业管理项目建设、环保、商贸、安全生产工作。

4.负责财政所、农村经济发展服务站、安监站以及镇人大信访的全面工作。

5.负责组织宣传、统战、村务、政务公开,机关建设,机关党风工作。

6.负责镇政府日常工作,新农村建设，农业、水利、林业、科技、统计工作。

7.负责土地管理、自然灾害防治、城市管理、环境卫生工作。

8.负责社区、劳动就业、社会保障(城市低保、廉租房补贴、民政救济)残联、农机监督工作。

9.负责劳动保障事务所和流动人口服务管理所,社区、农机站工作。

10.负责人口与计划生育事务、文化、广播、教育、体育、新农合工作。

11.负责普法、禁毒、司法、民事分解、社会治安综合治理、宗教工作。

12.负责武装、双拥、国防教育工作。

13.负责精神文明建设,农村党风廉政建设审计，工青妇及老龄委工作。

  （二）机构设置

 2019年独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位隶属于西固区政府，下辖6个行政村：梁家湾村、坡底下村、东河湾村、马泉村、下车村、龙爪山村；2个社区：东川社区、新安路社区。

 二、2019年度部门决算公开表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1742.47万元，支出总计1742.47万元。与2018年决算数相比，收入增加390.06万元、增长28.84%，支出增加390.06万元、增长28.84，主要原因是我镇政府性基金预算财政拨款收入增加。

本部门2019年度收入合计1738.27万元，其中：财政拨款收入 1671.27万元，占96.15%；政府性基金预算财政拨款收入33.57，占0.02%；其他收入33.43万元，占0.02%。

本部门2019年度支出合计1733.79万元，其中：基本支出1485.67万元，占85.69%；项目支出248.12 万元，占14.31%；

本部门2019年度年末结转和结余8.68万元，较上年增加4.48万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1704.84万元，较上年决算数增加394.35万元，增长30.1 %。主要原因是我镇增加了卫生健康收入、节能环保收入。较年初预算数减少534.69万元，增长-45.7%。

本部门2019年度财政拨款支出合计1733.79万元，较上年决算数增加 406.86万元，增长30.66%。主要原因是我镇增加了项目支出。较年初预算数增加563.64万元，增长48.17%。主要原因是人员奖金补贴的追加和项目款。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1103.81万元，占 64.92%，较年初预算数增加350.37万元，主要原因是人员奖金的追加和项目款； 文化体育与传媒支出0万元，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出 76.4万元，占4.5%，较年初预算数增加30万元，主要原因是追加了老年人日间照料站运行经费；农林水支出 369.06万元，占21.7%，较年初预算数增加56.79万元，主要原因是增加防灾救灾款，农业支持补贴；住房保障支出 38.31万元，占2.25%，较年初预算数增加3.49万元，主要原因是增加了危房改造款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1485.67万元。其中：人员经费 1245.37万元，较上年增加256.84万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，劳务费。公用经费240.3万元，较上年增加-67.56万元，主要原因是各项支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、维护费、劳务费，公车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.14万元，较年初预算数增加0.14万元，主要原因是车辆维修费增加，较上年支出数增加-5万元，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.14万元，主要原因是车辆维修费增加，较上年支出数增加-5万元，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆；其中：车均维护费1.14万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出240.3万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、取暖费、劳务费、印刷费。机关运行经费较2018年增加-67.56万元，增长-21.95%，主要原因是村、社区公用经费减少。

国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额463.17万元，其中：政府采购货物支出 134.57万元、政府采购工程支出217.8万元、政府采购服务支出110.8万元。主要用于采购办公用品，固定资产电脑打印机等，劳务费，工程。

（四）预算绩效管理情况说明

2019年我单位认真贯彻有关预算绩效管理的相关文件精神，科学制定绩效目标，积极开展预算绩效管理，着力促进资金的使用效率。本年度我单位绩效管理的项目有西固区第二节农民丰收节专项经费、东川镇新安路社区文体设施保洁养护项目、东川镇非税专项费用。三项预算总计为45.6万元，年末实际支出为45.6万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。