目  录

一、单位基本情况

（一）单位职责

（二）机构设置

1、机构情况

2、人员情况

二、单位预算情况说明

（一）单位预算总体情况说明

（二）一般公共预算基本支出情况说明

（三）一般公共预算项目支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算情况说明

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

三、国有资产占用情况说明

四、单位预算绩效评价情况

五、国有资本经营情况

六、名词解释

七、单位预算附表

一、单位基本情况

（一）单位职责

1.拟定为企业提供方便、快捷、周到服务的具体措施；

2.负责协调办理企业发展中的有关手续，实行一条龙服务；

3.负责收集整理驻区企业生产经营、项目建设等发展信息，并每月定期向区委、区政府进行汇报，适时提出工作建议；

4.负责为驻区企业提供各种咨询服务，协调解决企业项目建设中的困难和问题；

5.负责协调建立地企联席制度，促进地企交流与合作。协调化解企业改革中引发的各种矛盾和问题，为企业发展创造和谐宽松的环境；

7.负责督促落实各部门、各单位支持企业发展的具体措施，并做好监督、检查工作；

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、机构情况

为进一步强化驻区企业服务力度，提升服务水平和层次，及时为企业排忧解难，使企业集中精力搞好生产经营，全面实现“打造新型石化城，建设西部经济强区”的目标，2005年9月8日，经区编委会研究发文[2005]11号，成立兰州市西固区企业发展服务办公室，科级建制，核定全额拨款事业编制6名（含2名领导编制），其中设主任1名，副主任1名，为区政府直属事业单位。

2、人员情况

  目前，我办有正科1名，副科1名，科员3名（其中1名派往东乡扶贫），工勤人员1名，临聘人员1名。

二、单位预算情况说明

（一）单位预算总体情况说明

2020年预算88.83万元，全部为一般公共预算拨款，其中：基本支出88.83万元，项目支出0万元。人员支出85.04万元，公用经费3.79万元，专项经费0万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出88.83万元，占总预算的100.%，同比增长44.97  万元，主要增长原因：将上年度财政代列的人员经费，规范编入本单位人员经费年初预算。

1、人员经费85.04万元，依照编办核定的编制及人社局的审定，2020年人员经费预算数85.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、日常公用经费3.79万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）一般公共预算项目支出情况说明

项目支出0万元，占总预算的0.0%，同比减少3万元。减少原因为：按国家规定节约开支。

（四）“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算0.3万元，与2019年预算数0.8万元相比下降62.5%。其中：

1、因公出国境 0团 0人次 0万元，比上年预算减少0万元，下降 0%，减少的主要原因是0 ；

2、公务接待 0批 0人次0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是0 ；

3、公务用车购置及运行维护费0.3万元（公务用车购置0辆0万元，公务用车运行维护费0.3万元）,比上年预算减少0.5万元，下降62.5%，减少的主要原因是节约开支。

（五）政府性基金预算情况表

2020年单位预算中无政府性基金预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费安排0万元，其中：办公费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，公用取暖0万元，差旅费0万元，培训费0万元，维修维护费0万元，设备购置费0万元，印刷费0万元，物业管理费0万元，工会经费0万元，福利费 0万元，其他交通费用 0万元，公务用车运行维护费0万元。

2、政府采购情况

兰州市西固区企业发展服务办公室严格按照政府采购工作程序，按照《关于转发<兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准>的通知》（西财发[2019]13号）规定，办理相关手续，2020年政府采购计划1.242万元，其中：工程类采购0万元，货物类采购1.042万元，服务类采购0.2万元。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日兰州市西固区企业发展服务办公室单位固定资产金额为56.88万元，其中：共有房屋0平方米，账面价值0万元；车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），账面价值0万元，单价100万元以上专用设备0台（套），账面价值0万元。

2020年单位拟采购固定资产0万元。

四、单位预算绩效评价情况

2020年我单位纳入预算绩效管理资金88.83万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

五、国有资本经营情况

2020年单位预算中无国有资本经营预算。

六、名词解释

财政拨款(补助)：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、单位预算表及支出绩效表

1、《2019年预算收支总表》

2、《2019年预算收入总表》

3、《2019年预算支出总表》

4、《2019年财政拨款收支总表》

5、《2019年一般公共预算财政拨款支出预算表》

6、《2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

7、《2019年“三公”经费预算表》

8、《2019年政府性基金预算财政拨款收支预算表》

9、《2019年部门(单位)整体支出绩效目标申报表》