咸宁市交通基本建设质量监督站

咸宁市交通基本建设质量监督站

2020部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2019年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家和部省市有关交通工程建设质量监督工作的法律法规、方针政策。

(2)负责全市范围内新建、改建一级公路及以下公路项目质量安全监督管理。

(3)负责对全市范围内交通建设工程市场管理。包括设计、施工、监理、试验检测等相关从业单位资质和人员资格监管。

(4)负责工程交工验收质量检测，并出具检测意见；负责工程竣工质量鉴定，并签发工程质量鉴定书。主持、参与重点工程的交、竣工验收。

（5）受理交通工程质量的控告、举报，参与工程质量事故的调查、处理，仲裁工程质量争端。

（二）机构设置

咸宁市交通质监站成立于1995年2月，正科级事业单位。编制数10人，在职人员10人，退休人员1人。内设综合办公室、质量监督科、中心试验室三个科室。

（三）年度主要工作任务及目标

咸宁市交通质监站履行政府监督职能，受市交通运输局委托，负责全市公路水运工程质量安全监督管理工作。执法依据主要有国务院《建设工程质量管理条例》、《湖北省交通建设管理条例》和部《公路工程质量监督规定》等。根据省交通运输厅《关于调整公路工程质量安全监督职责分工的通知》（鄂交建[2013]305号）和市局2013年下发的《关于明确市县两级交通质量监督机构职责的通知》（咸交工[2013]141号）和《关于进一步加强我市交通工程质量监督管理的通知》（咸交工[2013]142号）精神，市交通质监站主要负责全市范围内新建、改建一级公路及以下公路项目质量安全监督管理，并指导县级交通质监工作。

2020年主要工作任务及目标有：全市重点交通建设工程质量监督覆盖率达100%；加强例行质量专项检查巡查，每个监督项目每季度至少监督检查1次，每季度进行1次全市质量安全通报，每半年进行1次质量安全分析；及时组织建设项目交（竣）工质量检测和鉴定，参与工程交（竣）工验收；加强全市范围内交通工程监理、试验检测单位和从业人员管理，做好从业单位、从业人员信誉管理考核评价工作；加强重点工程工地试验室管理；履行行业安全监管责任；加强在建工程安全监管和检查，认真组织隐患排查和治理，杜绝交通在建工程因管理部门失职而发生较大安全责任事故；积极开展“平安工地”创建和“打非治违”等专项行动。

第二部分 2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

(三)部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况说明

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2020年咸宁市交通质监站部门收入预算总额为161.02万元，比上年增加32.27万元,增长20.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入154.08万元,社保基金拨款6.94万元。增长主要原因：我单位新增了二名职工及每年调整工资等。

2020年咸宁市交通质监站部门支出预算总额为161.02万元，比上年增加32.27万元,增长20.04%。基本保障支出146.02万元，其中人员经费支出134.99万元，标准公用经费支出11.03万元；项目支出15万元，其中专项业务费5万元，公共服务项目10万元。增长主要原因：我单位新增了二名职工及每年调整工资等。

咸宁市交通质监站2020年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

我单位机关运行经费0元（本单位为一般事业单位）。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市交通质监站2020年“三公”经费预算4万元，占预算总额的2.48%，比上年增加1万元,增长25%。增长原因：主要是本年度增加了监督业务工作量，导致车辆运行费增加。

因公出国（境）费用为0万元，本年度无此项预算。

公务用车运行维护费4万元，比上年增加1万元,增长25%。增长原因：主要是本年度增加了监督业务工作量，导致车辆运行费增加；公务用车购置费为0万元，本年度无此项预算。

公务接待费为0万元，本年度无此项预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通质监站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算3.95万元，其中货物类采购预算1.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.75万元。比上年（减少）0.07万元,下降1.74%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有公务用车1辆。没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。较201９年初增加０台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2020年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2020年咸宁市交通质监站部门项目支出15万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：我单位无重点项目预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市交通基本建设质量监督站

2020年1月18日