物业服务成本测算模板
一、 人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
(一)工资
计 算 表
序号 |
岗位名称 |
人数 (人) |
工资定额 (人) |
月工资(元) |
年工资(元) |
备 注 |
合 计 |
(二)福利费
计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
计 算 表
序号 |
费用名称 |
提缴率 |
月工资总额(元) |
月提缴金额 (元) |
年工资总额(元) |
年提缴金额 (元) |
1 |
福利基金 |
14% |
||||
2 |
工会经费 |
2% |
||||
3 |
教育经费 |
1.5% |
||||
合 计 |
17.5% |
(三)社会基本保险
计算公式:提缴金额=工资总额×提缴率
注:因生育保险的购买对象为女职工,故社会基本保险将按性别分别进行计算。
1、男职工社会基本保险
计 算 表
序号 |
费用名称 |
提缴率 |
月工资总额(元) |
月提缴金额 (元) |
年工资总额(元) |
年提缴金额 (元) |
1 |
养老保险 |
20% |
||||
2 |
失业保险 |
2% |
||||
3 |
医疗保险 |
10% |
||||
4 |
工伤保险 |
1% |
||||
合 计 |
33% |
2、女职工社会基本保险
计 算 表
序号 |
费用名称 |
提缴率 |
月工资总额(元) |
月提缴金额 (元) |
年工资总额(元) |
年提缴金额 (元) |
1 |
养老保险 |
20% |
||||
2 |
失业保险 |
2% |
||||
3 |
医疗保险 |
10% |
||||
4 |
工伤保险 |
1% |
||||
5 |
生育保险 |
0.8% |
||||
合 计 |
33.8% |
(四)补贴
计 算 表
序号 |
费用名称 |
人数 (人) |
补贴定额 |
备 注 |
|
(元/月) |
(元/年) |
||||
1 |
通讯补贴 |
||||
2 |
伙食补贴 |
||||
3 |
住房补贴 |
||||
4 |
水电补贴 |
||||
5 |
过节费 |
||||
合 计 |
(五)加班费
计算公式:发生额=日均工资×比率×人数×天数
计 算 表
序号 |
节日 名称 |
日均工资 (元) |
比率 |
加班 人数 |
天数 |
发生额 (元) |
1 |
元旦节 |
300% |
1 |
|||
2 |
五一节 |
3 |
||||
3 |
十一节 |
3 |
||||
4 |
春节 |
3 |
||||
合 计 |
—— |
(六)服装费
管理人员工作服每年更换;操作人员工作服每年更换。
计算公式:元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限元/月=元/年÷12
序号 |
岗位名称 |
人数 |
元·人/套 |
摊销年限 |
月发生额 |
年发生额 |
备注 |
1 |
管理人员 (男) |
||||||
2 |
管理人员(女) |
||||||
3 |
保安员 |
||||||
4 |
保洁员 |
||||||
5 |
绿化员 |
||||||
6 |
维修员 |
||||||
合 计 |
—— |
(七)人工成本
人工成本综合计算表
序号 |
成本费用名称 |
月发生金额(元) |
年发生金额(元) |
1 |
工资 |
||
2 |
福利费 |
||
3 |
社会基本保险 |
||
4 |
补贴 |
||
5 |
加班费 |
||
6 |
服装费 |
||
合 计 |
二、 治安防范、消防及车辆管理成本测算
该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。
(一)办公费
包括证照年检费、办公用品、通讯费用。
1、证照年检费。
计 算 表
序号 |
费用名称 |
单价(元·证) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 |
保安服务许可证年检费 |
400 |
|||
2 |
停车场许可证年检费 |
300 |
|||
3 |
保安员上岗合格证年检费 |
30 |
共?人 |
||
合 计 |
── |
2、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 |
岗位名称 |
岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
3、通讯费用
计 算表
序号 |
费用名称 |
定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 |
外线固定电话 |
||||
2 |
内线固定电话 |
||||
合 计 |
—— |
(二)装备费
包括自卫棍、白手套等,分为易耗品及非易耗品,分别进行计算。
1、 易耗品
计 算 表
序号 |
名称 |
单位 |
单价 (元) |
定额 |
配发人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
1 |
礼仪白手套 |
双 |
1双·人/月 |
||||
2 |
线手套 |
双 |
半双·人/月 |
||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
2、非易耗品
计 算 表
序号 |
名称 |
单位 |
单价 (元) |
数量 |
使用年限 |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
1 |
充电式电筒 |
只 |
3 |
||||
2 |
分体式雨衣 |
件 |
3 |
||||
3 |
连体雨衣 |
件 |
3 |
||||
4 |
水鞋 |
双 |
3 |
||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
(三)设备设施维护费
计 算 表
序号 |
名 称 |
单价 |
数量 |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 |
安防设备 |
|||||
2 |
消防设备 |
|||||
3 |
灭火器年检费 |
|||||
4 |
灭火器灌装费 |
|||||
合 计 |
—— |
—— |
(四)消防演习费用
在消防演习中,一般只使用到灭火器,故一般只产生灭火器灌装费。
计 算 表
序号 |
名 称 |
单价 |
数量 |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 |
灭火器灌装费 |
|||||
合 计 |
—— |
—— |
三、 清洁卫生成本测算
该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。
(一)办公费
1、办公费
包括办公用品、通讯费等。
(1)办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 |
岗位名称 |
岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
(2)通讯费
计 算 表
序号 |
费用名称 |
定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 |
外线固定电话 |
||||
2 |
内线固定电话 |
||||
合 计 |
—— |
(二)月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、 材料费
计 算 表
序号 |
材料名称 |
规格 |
单位 |
单价 (元) |
月耗量 |
月金额 (元) |
年耗量 |
年金额 (元) |
用途 |
1 |
洁厕灵 |
瓶 |
公共 洗手间 |
||||||
2 |
空气 清新剂 |
瓶 |
公共 洗手间 |
||||||
3 |
洗衣粉 |
袋 |
地毯 |
||||||
4 |
不锈钢 保养油 |
瓶 |
电梯轿箱或其他 |
||||||
5 |
砂纸 |
张 |
墙面小面积污渍 |
||||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
注:①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计 算 表
序号 |
工具名称 |
规格 |
单位 |
单价 (元) |
月耗量 |
月金额 (元) |
年耗量 |
年金额 (元) |
用途 |
1 |
凤尾扫帚 |
把 |
清扫 |
||||||
2 |
小拖把 |
把 |
清洗 |
||||||
3 |
大拖把 |
cm×cm |
把 |
大堂 清洗 |
|||||
4 |
尘推架 |
cm×cm |
个 |
大面积瓷砖除尘 |
|||||
5 |
尘推套 |
cm×cm |
个 |
||||||
6 |
水桶 |
cm×cm |
个 |
清洗 |
|||||
7 |
抹布 |
块 |
清洗 |
||||||
合 计 |
—— |
— |
—— |
—— |
—— |
—— |
3、劳动保护用品
计 算 表
序号 |
用品名称 |
规格 |
单价 |
定额 |
月金额 (元) |
年金额 (元) |
备注 |
1 |
胶手套 |
双 |
|||||
2 |
布鞋 |
双 |
|||||
3 |
口罩 |
个 |
|||||
4 |
连体式 雨衣 |
件 |
公用 |
||||
5 |
水鞋 |
双 |
公用 |
||||
6 |
安全带 |
套 |
公用 |
||||
7 |
安全帽 |
个 |
公用 |
||||
合计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
4、化粪池清掏费
化粪池清掏费= m3×70元/年·m3=?元/年
共个化粪池,容积m3/个,总容积为m3。
注:昆明市环卫部门收费标准:70元/年·m3,已含每年两次清运,不定期疏通等费用)
5、水池消毒杀菌费:= 元/年
水池总容积m3。
注:昆明市自来水公司收费标准:总容积35m3~40 m3以内为330元,超过41m3每加1m3收6元;化验费71元;工本费24元)
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计 算 表
序号 |
名 称 |
规格 |
单价 (元) |
数量 |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 |
鼠药 |
每季度投放一次 |
|||||
2 |
灭害灵 |
春夏一周至少一次 |
|||||
3 |
优氯净 |
适时 |
|||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
注:小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
(三)月度清洁机械折旧费
计 算 表
序号 |
机械名称 |
规格 |
单价 (元) |
折旧年限 |
月折旧额 |
年折旧额 |
1 |
洗地机 |
台 |
||||
2 |
抛光机 |
台 |
||||
合计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
四、 绿化管理成本测算
该项费用包括办公费、绿化养护费、绿化机械折旧费等。
(一) 办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 |
岗位名称 |
岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
2、通讯费
计 算 表
序号 |
费用名称 |
定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 |
外线固定电话 |
||||
2 |
内线固定电话 |
||||
合 计 |
—— |
(二) 绿化养护费
包括因绿化养护而所发生的水、电、病虫害防治、工具、劳动保护等费用。
1、水费
为商业用水,每吨为3元。
月发生额=月平均用水量×元=
年发生额=月发生额×12=
2、 电费
为商业用电,1千瓦时以下每度为0.478元/度,1千瓦时~2千瓦时为0.738元/度。
月发生额=月平均用电量×元=
年发生额=月发生额×12=
3、 病虫害防治
计 算 表
序号 |
名 称 |
规格 |
单价 (元) |
数量 |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备 注 |
1 |
蜜达 |
克/袋 |
|||||
2 |
辛硫磷 |
克/袋 |
|||||
3 |
呋喃 |
克/袋 |
|||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
4、 工具摊销
计 算 表
序号 |
工具名称 |
规格 |
单位 |
单价 (元) |
月耗量 |
月金额 (元) |
年耗量 |
年金额 (元) |
用途 |
1 |
枝剪 |
J130DX |
把 |
||||||
2 |
橡胶水管 |
15¢ |
米 |
||||||
3 |
小枝剪 |
把 |
|||||||
4 |
树剪 |
H230 |
把 |
||||||
5 |
高枝锯 |
1000-3F |
把 |
||||||
6 |
喷雾器 |
台 |
|||||||
合 计 |
—— |
— |
—— |
—— |
—— |
—— |
5、 劳动保护用品
计 算 表
序号 |
用品名称 |
规格 |
单价 |
定额 |
月金额 (元) |
年金额 (元) |
备注 |
1 |
胶手套 |
双 |
|||||
2 |
帆布手套 |
||||||
3 |
口罩 |
||||||
4 |
草帽 |
||||||
5 |
连体式 雨衣 |
公用 |
|||||
6 |
水鞋 |
公用 |
|||||
7 |
安全带 |
套 |
公用 |
||||
8 |
安全帽 |
个 |
公用 |
||||
合计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
(三)机械折旧费
计 算 表
序号 |
机械名称 |
规格 |
单位 |
单价 (元) |
折旧年限 |
月折旧额 (元) |
年折旧额 (元) |
1 |
剪草机 |
台 |
|||||
2 |
打孔机 |
台 |
|||||
3 |
绿蓠机 |
H7230 |
台 |
||||
合计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
五、 维修服务成本测算
该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。
(一)办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计 算 表
序号 |
岗位名称 |
岗位发放定额 (元·人/年) |
岗位人数 (人) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
合 计 |
2、通讯费
计 算 表
序号 |
费用名称 |
定 额 (元·月) |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 |
外线固定电话 |
||||
2 |
内线固定电话 |
||||
合 计 |
—— |
(二)维修养护费
包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、 材料费
计 算 表
序号 |
材料名称 |
规格 |
单位 |
单价 (元) |
月耗量 |
月金额 (元) |
年耗量 |
年金额 (元) |
用途 |
1 |
洗衣粉 |
袋 |
洗手 |
||||||
2 |
砂纸 |
张 |
|||||||
3 |
白炽灯泡 |
40W |
个 |
楼道照明 |
|||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
注:①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、 工具摊销
计 算 表
序号 |
工具名称 |
规格 |
单位 |
单价 (元) |
月耗量 |
月金额 (元) |
年耗量 |
年金额 (元) |
备注 |
1 |
一字 螺丝刀 |
把 |
|||||||
2 |
十字 螺丝刀 |
把 |
|||||||
3 |
电笔 |
支 |
|||||||
4 |
万用表 |
个 |
|||||||
5 |
摇表 |
个 |
|||||||
合 计 |
—— |
— |
—— |
—— |
—— |
—— |
3、 劳动保护用品
计 算 表
序号 |
用品名称 |
规格 |
单价 |
定额 |
月发生额 (元) |
年发生额 (元) |
备注 |
1 |
胶手套 |
双 |
|||||
2 |
帆布手套 |
双 |
|||||
3 |
安全带 |
套 |
|||||
4 |
安全帽 |
个 |
|||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
4、 电梯年检费用
计 算 表
序号 |
名 称 |
单价(元·台) |
数量 |
月发生额(元) |
年发生额(元) |
备 注 |
1 |
电梯年检费 |
每年一次 |
||||
2 |
电梯限速器调整费 |
每两年一次 |
||||
合 计 |
—— |
—— |
—— |
注:1、电梯年检费五层以下为400元;五层以上,每增加一层,将增加10%。
2、电梯限带器调整费每台为250元。
5、 绝缘用品试验费用
计 算 表
序号 |
名称 |
单价(元) |
数量 |
月发生额(元) |
年发生额(元) |
备 注 |
1 |
绝缘手套 |
|||||
2 |
绝缘靴 |
|||||
3 |
高压电笔 |
|||||
合 计 |
—— |
—— |
6、 监测装置校验费用
计 算 表
序号 |
名称 |
单价(元) |
数量 |
月发生额(元) |
年发生额(元) |
备 注 |
1 |
万用表 |
|||||
2 |
摇表 |
|||||
3 |
钳形电流表 |
|||||
合 计 |
7、 人员资格证照年检费用
计 算 表
序号 |
名 称 |
单价(元·证) |
数量 |
月发生额(元) |
年发生额(元) |
备 注 |
1 |
电工证 |
300 |
||||
2 |
入网操作证 |
800 |
高压(配电室)操作人员持有 |
|||
3 |
高压焊工证 |
800 |
||||
4 |
低压焊工证 |
800 |
||||
5 |
健康证 |
二次供水管理人员持有 |
||||
6 |
特种设备安全操作证 |
500 |
分为电梯安装和电梯维修保养 |
|||
合 计 |
—— |
—— |
注:健康证必须先体检合格才能取得健康证,故费用包括体检费。
(三)机械折旧费
计 算 表
序号 |
机械名称 |
规格 |
单位 |
单价 (元) |
折旧年限 |
月折旧额 |
年折旧额 |
1 |
电钻 |
台 |
|||||
2 |
电锺 |
台 |
|||||
合计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
六、 管理佣金
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
七、 不可预见费
根据经验值,不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%=(一+二+三+四+五+六)×3%=元
八、保险费
九、税金
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