吕梁市中小企业服务中心2021年度部门决算说明

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市中小企业服务中心为市工业和信息化局所属，事业单位，公益一类，正处级建制。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关中小企业、民营经济发展的方针政策和法律法规，为全市中小企业、民营经济发展提供服务。

（二）参与研究制定全市中小企业、民营经济发展有关产业政策和发展规划；推进中小企业、民营企业产业结构调整；推动中小企业、民营企业发展园区和特色产业集群建设。

（三）提出扶持全市中小企业、民营企业改革和发展意见；负责市级中小企业发展专项资金的管理使用和上级财政相关扶持资金的使用，推荐中小企业、民营企业申报相关资金项目。

（四）监测、分析、研判全市中小企业、民营企业运行态势提出对策建议；编制并组织实施中小企业、民营企业近期发展调控目标和措施，协调解决中小企业、民营企业发展中的重大问题。

（五）指导全市中小企业、民营企业的改革、改组和改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业进行股份制改造，促进中小企业产权及相关要素市场发展；配合有关部门协调改善中小企业、民营企业融资环境；指导中小企业融资上市工作。

（六）研究提出全市中小企业、民营企业技术进步政策，扶持中小企业技术中心建设，指导中小企业、民营企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作，建立和完善创业辅导体系，推进创业创新孵化基地建设；建立完善中小企业、民营企业技术创新支撑体系；支持中小企业开展产学研合作。

（七）指导全市中小企业、民营企业外事、外经、外贸以及外资引进和利用有关工作；组织中小企业、民营企业开展国内外经济技术交流与合作。

（八）指导全市中小企业、民营企业公共服务体系建设；指导、规范各类中介组织（机构）为中小企业、民营企业发展提供服务；协调落实中小企业、民营企业获得政府采购份额的有关工作。

（九）鼓励、支持和引导全市非公有制经济发展，保护非公有制经济的合法权益；配合做好促进非公有制经济发展的服务工作；配合有关部门做好非公有制经济组织的党建、工会和精神文明建设等工作。

（十）指导各县（市、区）中小企业、民营经济发展工作；帮助研究和解决发展中遇到的困难和问题，推动县域经济发展。

（十一）指导全市中小企业、民营企业管理人员和职工的教育培训、扶持奖励及人才、智力引进工作；推进中小企业信息化工作，建立健全中小企业信息平台，为中小企业、民营企业提供政策法规、人才需求、项目推介等服务。

（十二）负责中小企业有关政策及法律法规的宣传；帮助中小企业、民营企业做好维权服务工作；协助做好中小企业信用制度建设，会同有关部门建立和完善信用征集及评价体系。

（十三）完成市委、市政府及市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市中小企业服务中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责中心的日常运转工作，承担中心内外联系与综合协调工作；负责中心文字综合材料和会务、档案、机要、保密、信访、宣传、应急管理、目标责任考核等工作；组织宣传促进中小企业、民营经济发展的政策措施和法律法规，协助提出

有关扶持中小企业、民营企业改革与发展的政策建议

（二）人事教育科。负责中心人事管理、离退休人员管理服务工作；负责中心党建、群团、精神文明建设工作；配合有关部门推进非公经济组织党建、工会建设工作；组织开展职工业务能力提升活动。

（三）发展规划科。参与制定中小企业、民营经济中长远发展规划；编制中小企业、民营企业近期发展调控目标和措施；研究提出推进中小企业、民营企业产业结构调整意见；指导中小企业外事、外经、外贸等工作：参与组织中小企业国际市场开拓资金项目的申报工作；配合有关部门开展招商引资工作。

（四）经营指导科。组织中小企业开展国际经济合作与交流，以及产品展销展览等活动；为全市非公有制经济的发展提供服务。指导中小企业、民营企业改革、改组、改造和建立现代企业制度，推动发展园区、特色产业集群建设工作；配合有关部门做好中小企业环保节能、安全生产、劳动用工和再就业工作；为中小企业、民营企业提供创业指导和项目推介等服务；指导各县（市、区）中小企业、民营经济发展工作。

（五）科技质量科。指导中小企业、民营企业技术进步、产业开发等工作；建立完善中小企业、民营企业技术创新与支撑体系；扶持中小企业技术中心建设；参与中小企业、民营企业新技术、新产品鉴定的有关工作和重大科技成果的推广应用；推进中小企业、民营企业的产学研结合工作；参与民营科技企业的申报工作和科技型中小企业创新基金项目的申报；配合做好中小企业、民营企业质量管理工作；激发双创活力，服务支持中小微企业创业创新孵化基地建设。

（六）融资财务科。负责中心财务管理工作；协助提出促进中小企业、民营企业融资政策措施；协调解决中小企业、民营企业融资的有关重大问题，指导中小企业直接融资工作；引导、推动民间资本和风险投资机构投资中小企业、民营企业；推进中小企业信用担保工作；负责推进中小企业信用制度建设；会同有关部门建立和完善信用征集及评价体系；引导和规范中小企业信用担保，制定并实施中小企业信用担保支持计划；推动中小企业股改、上市、支持混改等工作；负责中小企业发展专项资金的管理使用；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

（七）服务体系科。指导全市中小企业、民营企业人才开发、引进以及职工教育、职称评审等工作；负责中小企业、民营企业经营管理人才和专业技术人才的培训工作；建设和完善中小企业公共服务体系，培育服务队伍；为中小企业、民营企业提供政策法规、人才需求、产品推介等信息发布服务；保护非公有制经济合法权益，帮助做好维权服务工作；配合有关部门做好中小企业减负增效工作。

（八）经济监测科。监测、分析、预测全市中小企业、民营企业运行态势和发展特点；调查研究经济运行中出现的重大问题并提出建议措施；会同有关部门研究制定中小企业、民营企业统计制度，并组织实施；负责中小企业类型划分和认证工作；负责中小企业、民营企业统计数据、报表的汇总、分析工作和经济信息的收集、整理、分析和发布工作；承担县域经济发展的监测和统计工作；负责组织协调全市“小升规”企业培育入库工作。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：吕梁市中小企业服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计905.13万元、支出总计970.21万元。与2020年相比，收入总计减少364.7万元，下降28.72％，支出总计增加463.08万元，增长91.31％。主要原因是增加新生代培训，对企业补助经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计905.13万元，其中：财政拨款收入905.13万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计970.21万元，其中：基本支出413.64万元，占比42.63％；项目支出556.57万元，占比57.37％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计905.13万元、支出总计970.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少364.7万元，下降28.72％，财政拨款支出总计增加463.08万元，增长91.31％。主要原因是增加新生代培训，对企业补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出970.21万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加463.08万元，增长91.31％。主要原因是增加新生代培训，对企业补助经费。其中，人员经费371.42万元，占比38.28％，日常公用经费598.79万元，占比61.72％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出970.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.79万元，占1.32％；节能环保（类）支出7万元，占0.72％；资源勘探工业信息等（类）支出923.22万元，占95.16％；住房保障（类）支出27.2万元，占2.8％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出413.64万元，其中：人员经费371.42万元，主要包括在职人员工资、社会保障缴费，退休人员取暖费等；公用经费42.22万元，主要包括在职人员交通补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年减少3.38万元，下降62.83％，主要原因是：2021年严格控制公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年减少3.38万元，下降62.83％，主要是2021年严格控制公务用车支出。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主是用于机要通信。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出42.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少9.11万元，降低17.75％。主要原因是：落实过紧日子要求压减　办公费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元。政府采购授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式　说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金458.73万元，占一般公共预算项目支出总额的82.42％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。

中小微企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　94.04分。项目全年预算数为　460　万元，执行数为458.73万元，完成预算的99.72％。项目绩效目标完成情况：一　是三个一”高端培训两期共支出80.38万元　；二是新生代硕士班240万元；三是中小企业公共服务平台运维及开展服务126.24万元　。发现的主要问题及原因：一是人们对项目预算绩效认识不够，重视程度不高　；二　是未建立相关的绩效管理制度。下一步改进措施：对绩效管理的基础工作进行加强，制定相关的绩效管理制度、具体落实方案、相关办法以及实施细则　（项目自评表见附件2）。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：《项目支出绩效自评表》

2021年部门决算公开表