目录

一、概况...................................................( 1 )

（一）部门职责...........................................( 1 )

（二）机构设置...........................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表.................................( 3 )

（一）收入支出决算总表...................................( 6 )

（二）收入决算表（分单位）................................( 6 )（三）收入决算表（分科目）................................( 7 )

（四）支出决算表（分单位）................................( 7 )

（五）支出决算表（分科目）...............................( 7 )

（六）财政拨款收入支出决算总表...........................( 8 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....................( 8 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................( 9 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............( 9 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表................( 10 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表....................( 10 )

三、2022年度部门决算情况说明................................( 10 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................( 10 )

（二）收入决算情况说明..................................( 10 )

（三）支出决算情况说明..................................( 11 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 11 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............( 11 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明明......( 14 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 14 )

（十）机关运行经费支出说明..............................( 15 )

（十一）政府采购支出说明................................( 16 )

（十二）国有资产占有使用情况说明........................( 16 )

（十三）预算绩效情况说明................................( 16 )

四、名词解释..............................................( 20 )

五、附件..................................................( 23 )

一、概况

（一）部门职责

1、负责组织领导、协调和指导全市统计工作。贯彻执行国家统计法律、法规。拟订有关统计行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施。监督检查各乡镇(街道)、开发区和各部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，贯彻执行全国统一的基本统计报表制度。监督检查各乡镇(街道)、开发区和各部门涉及的国民经济核算的有关工作。组织协调各乡镇(街道)、开发区和各部门开展社会经济调查。培育和发展统计中介机构，组织、指导、监督其统计业务活动。依法审批或备案各部门统计调查项目。组织实施全市统计报表管理工作。

3、牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和大型调查。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、服务业等统计调查。对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

4、掌握全市国民经济和社会发展进程，对本市和周边城市经济、社会发展基本情况进行对比分析研究。

5、统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各乡镇(街道)、开发区和各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7、会同有关部门做好基本单位名录库建设，及时反映全市基本单位的增减情况。做好我市区划和城乡代码库建设。

8、领导和管理市社会经济调查队。对本行政区域内人民政府统计机构干部和各乡镇（街道）、开发区统计员进行考核和奖励。组织指导统计基础建设和统计队伍建设。配合有关部门开展统计专业技术资格考试和高级职称初审工作。

9、负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。协调、组织全市统计执法检查，依法查处有关统计方面的违法违纪行为。

10、组织、指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，统计局部门预算包括：局本级预算、局归口管理单位兰溪市社会经济调查队、局属兰溪市统计局普查中心、局属兰溪市服务业调查中心预算决算。

纳入兰溪市统计局2022年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1. 兰溪市社会经济调查队

2. 兰溪市统计局普查中心

3. 兰溪市服务业调查中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计973.91万元，支出总计973.91万元,与2021年度相比，各减少29.45万元，下降2.94%。主要原因是：2021年追加七人普数据开发的费用，而2022年无该项支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计973.91万元；包括财政拨款收入973.91万元（其中，一般公共预算973.91万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计973.91万元，其中基本支出582.49万元，占59.81%；项目支出391.43万元，占40.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计973.91万元，支出总计973.91万元，与2021年相比，各减少29.45万元，下降2.94%。主要原因是2021年追加七人普数据开发的费用，而2022年无该项支出；财政拨款支出年初预算数939.17万元，完成年初预算的103.7%，主要原因是:2022年追加了两项收入样本轮换的经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出973.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.45万元，下降2.94%。主要原因是2021年追加七人普数据开发的费用，而2022年无该项支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出973.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出961.34万元，占98.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出12.58万元,占1.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.17万元，支出决算为973.91万元,完成年初预算的103.7%，主要原因是2022年追加了两项收入样本轮换的经费。其中：

一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为607.44万元，支出决算为569.91万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因2022年有人员调出。

一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.13万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因2022年度培训费用支出减少。

一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）专项统计业务（项）。年初预算为93.4万元，支出决算为93.32万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因政府采购服务本着节俭原则所以到年底有800元的结余。

一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2022年有追加样本轮换费用。

一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）统计抽样调查（项）。年初预算为165.1万元，支出决算为176.49万元，完成年初预算的106.90 %，决算数大于预算数的主要原因是追加经费劳动力调查经费11.49万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为3.8235万元，完成年初预算的88.10%，决算数大于预算数的主要原因是当年有事业人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出582.49万元，其中：

人员经费538.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变动，主要原因是2022年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.88万元，占64.34%，与2021年度相比，增加1.52万元，增长64.4%，主要原因是2022年度上级执法检查增加导致用车较多；公务接待费支出决算为2.16万元，占35.82%，与2021年度相比，减少3.24万元，下降60%，主要原因是2020年年底有全国第七次人口普查国家数据质量检查，因年底财务结账,所以2020接待费用在2021年列支，造成2021年公务接待费用较多，2022年无此类情况所以费用下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无人员外出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，所以2022年无相关因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护经费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无公务用车购置情况。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护经费支出。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆（其中一辆公务用车由机关车队统一调配使用）。

（3）公务接待费全年预算数为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的100%。国内公务接待26批次，累计209人次。主要用于接待上级部门及统计系统等的各类调研和检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，2022年度无外事接待情况。

其他国内公务接待支出2.16万元，主要用于接待上级部门及统计系统各类调研和统计检查等的各类接待26批次，累计209人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为53.03万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的82.16%，决算数小于预算数的主要原因2022年度有调整年初预算数调整后的全年预算数为43.57万元；比2021年度减少7.63万元，下降14.9%，主要原因是2022年度有调整年初预算数调整后的全年预算数为43.57万元。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额105.96万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.22万元。授予中小企业合同金额91.61万元，占政府采购支出总额的86.46%。其中，授予小微企业合同金额91.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，2022年度兰溪市统计局无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市统计局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车由机关车队统一调配使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金317.11万元，占一般公共预算项目支出总额的81.01%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市统计局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，低收入调查项目和粮食监测项目绩效自评具体情况如下：

低收入调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为优秀。项目全年预算数为19万元，执行数为18.988万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成2022年度低收入调查；二是完成既定的绩效目标。发现的问题是低收入调查项目执行较慢，主要原因是低收入户以11月份为年度调查结点，一般一年支付一次。下一步改进措施建议低收入专业按季拨付调查费用，提高资金执行率。

粮食监测调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成2022年度粮食监测调查；二是完成既定的绩效目标。发现的问题是粮食监测调查项目执行较慢，主要原因是粮食监测调查费用为每年的11月或12月一次性支付。下一步改进措施建议该专业按季拨付调查费用，提高资金执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）行政运行（项）：行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出,如行政事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出和日常公用经费支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）专项普查活动（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）统计事务支出（款）统计抽样调查（项）：统计抽样调查，反映统计机关在日常业务之外开展专项统计抽样调查工作的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映统计局公务人员的社保支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映统计局事业人员的社保支出。

五、附件

2022年统计局决算公开表.xls