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年度经营计划怎么做?
又到了年底,你公司今年的年度经营计划完成得怎么样?
如果你的回答是,今年的战略目标完成得很顺利。那么恭喜你!
但是一定也有人说,完成的并不如意,和当初的目标差距很大。那么是哪里出了问题?也许你需要一个科学认真的复盘分析。
这样我们才好开始制订明年的年度经营计划。
关于年度经营计划的制订与执行,今天我来分享一下一些常用的方法论与工具。
1. 复盘与差距分析
年度经营计划的前提是公司战略,战略落实到当下,形成年度的具体目标与可执行的重点工作计划。
落实到具体操作,承接战略的前提下,年度经营计划的起点是复盘,年度复盘从差距分析开始。
所谓差距分析,是指将实际业绩与经营目标进行对比,同时对过去一年的重点工作项目(通常也叫关键任务或必赢之仗)执行情况进行点检、总结。
我在很多企业辅导中,也通常和管理层一起,从一个很容易理解和操作的动作入手,让大家做问题分析。也就是对过去一年的各项经营指标目标达成异常、年度重点工作项目执行异常进行总结分析,找到问题点。
这个问题分析工作的最直接的成果,就是形成下一年度的改进措施与计划,是明年经营计划的重要来源之一。
2. 共创共识
关于企业年度计划的制订过程,在实际操作中,很多中小企业特别是民营企业经常出现两个误区:
一个误区是:年度经营计划制订是战略层面的事情,战略层面的事情是老板的事情,不需要讨论,管理层只需要执行即可;
另一个误区是:这个工作是各个部门负责人的工作,所以各部门负责人报上来,公司层面进行汇总,就形成了公司的年度经营计划。
还有其它常见误区,如至于预算管理嘛,是财务部门的事情,和经营计划没关系,呵呵。
你的年度经营计划如果这么制订,对不起,大概率是无效的。
要想你的年度经营计划既有挑战而且务实,你必须和你的管理层有一个共创共识的过程。
共创,结合公司的使命、愿景,带领管理层畅想三到五年的战略目标,认认真真思考、讨论明年的目标与干法。
共识,这些目标与干法仅仅是你的想法还不行,还要大家在思想上达成高度一致,形成所有管理层成员共同的认知。
这是一个统一思想、统一目标的过程,这个过程直接决定你团队的执行力。
3. 目标与计划
经营需要结果,但管理一定要管动作,否则结果就没有保障。
所以年度经营计划的核心有两个部分:
量化的经营目标。量化的经营目标通常用我们熟悉的关键绩效指标(KPI)进行赋值衡量。见下图例:
1)明确可执行的工作推进计划。这些工作计划是年度关键任务的分解,必须分解到各个部门部门年度工作推进计划中去。有责任人、有明确步骤里程碑和时间节点。见下图例:
而且这还不够,公司级年度关键任务还必须分解到部门,形成部门的年度重点工作推进计划内容:
只有这两个部分都整理清晰了,年度经营计划才具备了操作层面的意义。
这里的工作推进计划是指年度重点工作的推进计划,这些计划短期是为了保证年度经营目标的实现而制订的,长期是为了打造企业核心能力而制订的。
我们也称年度重点工作计划叫做管理指标或发展指标。
这是一个企业为未来持续健康发展必须做的核心工作,也是为了打造核心竞争能力而必须做的工作。通常在时间管理理论中一定是处于“重要而不紧急”象限。是很多企业喊了十年也从来没有认真开展的工作。
4.执行力是关键
一个公司战略目标能否顺利实现,年度经营目标能够顺利达成,考验的往往是管理层的执行力,这个执行力主要体现在年度重点工作推进计划的执行力。
所以,我们也可以说,一个好的年度经营计划是否能够顺利达成,取决于团队执行力,这个执行力在很大程度下考验的管理团队的工作态度,也就是我之前提到过的职业素养的三个基本之三“严格遵守工作计划”。
根据我多年辅导的企业实践结果统计,如果你的重点工作项目特别是营销项目的完成率能达到60%以上,你的年度销售目标完成一般就有了基本保证。如果你能完成80%以上,那么祝贺你,你的企业业绩一定会出现超预期增长。而且更值得祝贺的是,你的企业正在朝一家优秀的企业大踏步迈进。
听过一句话吗,“不要和没有执行力的人讨论工作计划”,此言不虚!