目    录

第一部分  赣州市人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市人民政府办公室（本级）

概况

一、单位主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
　 （二）研究各县（市、区）人民政府，赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会，市政府各部门，市属、驻市各单位（以下简称“各县（市、区）政府”“市政府各部门（单位）”）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（四）负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查市政府各部门（单位）和各县（市、区）政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（七）根据市政府领导同志指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（八）负责办理法制方面的文电、会务和调研督查；做好本厅行政复议、行政诉讼等涉法工作。负责各县（市、区）政府出台的重要政策文件备案和审查。

（九）负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究；负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）指导、协调全市应急管理和负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达上级和市政府领导的指示，协助和协调重特大突发事件应急处置。　

（十一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（十二）根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十三）指导、监督全市政府信息公开工作。

（十四）负责民族宗教、外事侨务方面的工作。

（十五）负责市本级政府新闻发布工作。

（十六）负责市政府、市政府办公室的印鉴管理使用。

（十七）负责市政府办公室下属单位的管理工作。

（十八）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是市政府公报室和市外事服务中心。

本单位2022年年末实有人数95人，其中在职人员95人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3238.39万元，其中年初结转和结余38.14万元，较2021年减少287.76万元，下降88.3%；本年收入合计3200.25万元，较2021年增加1773.71万元，增长124.3%，主要原因是：因规范2021年度政府性奖励，部分2021年度奖励金于2022年度清算，且2022年度奖励金在2022年清算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3175.15万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.10万元，占0.8%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3238.39万元，其中本年支出合计3203.22万元，较2021年增加1502.34万元，增长88.3%，主要原因是：因规范2021年度政府性奖励，部分2021年度奖励金于2022年度清算，且2022年度奖励金在2022年清算；年末结转和结余35.16万元，较2021年减少16.39万元，下降31.8%，主要原因是：收回部分借款。

本年支出的具体构成为：基本支出3048万元，占95.2%；项目支出155.23万元，占4.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2437.40万元，决算数为3178.65万元，完成年初预算的130.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2079.53万元，决算数为2633.60万元，完成年初预算的126.6%，主要原因是：因规范2021年度政府性奖励，在职人员部分2021年度奖励金于2022年度清算，且2022年度奖励金在2022年清算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为133.99万元，决算数为274.09万元，完成年初预算的204.6%，主要原因是：因规范2021年度政府性奖励，退休人员部分2021年度奖励金于2022年度清算，且2022年度奖励金在2022年清算。

（三）卫生健康支出年初预算数为150.81万元，决算数为143.63万元，完成年初预算的95.2%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为73.07万元，决算数为127.33万元，完成年初预算的174.3%，主要原因是：公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3023.43万元，其中：

（一）工资福利支出1453.72万元，较2021年增加294.18 万元，增长25.4%，主要原因是：公积金调标和工资普调。

（二）商品和服务支出222.03万元，较2021年减少21.84万元，下降9.0%，主要原因是：疫情影响，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出1347.68万元，较2021年增加1198.77万元，增长805.0%，主要原因是：因规范2021年度政府性奖励，部分2021年度奖励金于2022年度清算，且2022年度奖励金在2022年清算。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少48.48万元，下降100%，主要原因是：调账统计口径。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为166.33万元，决算数为4.40万元，完成全年预算的2.6%，决算数较2021年减少3.41万元，下降43.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为124.23万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增减变化，主要原因是受疫情影响，没有出国（境）安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，没有出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：受疫情影响，没有出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为31.50万元，决算数为1.06万元，完成全年预算的3.4%，决算数较2021年减少1.14万元，下降51.8%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少。全年国内公务接待8批，累计接待89人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增减变化，主要原因是厉行节约，没有购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：厉行节约，没有购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为10.60万元，决算数为3.34万元，完成全年预算的31.5%，决算数较2021年减少2.27万元，下降40.5%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出222.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少70.32万元，降低24.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额26.50万元，其中：政府采购货物支出18.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

 应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化） 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。