目    录

第一部分  赣州市人民政府驻南昌办事处本级概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市人民政府驻南昌办事处本级概况

一、部门主要职能

（一）负责四套班子在南昌的重大政务、经济活动的组织联络协调工作；为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验；为发展与省城的的经济贸易、技术合作、文化交流、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；为我市参加省委、省政府及全省重要会议提供后勤服务；负责与省委、省政府各部门的联系。

（二）建立信息网络。接受市委、市政府及有关部门的委托，进行信息调研和咨询，主动加强与省委、省政府及省直有关单位的联系，广泛收集省委、省政府，南昌市委、市政府在政治、经济文化领域中重大决策信息和相关活动情况，为市领导机关和有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

（三）加强横向联系，做好宣传赣州的工作。同驻南昌的国内外机构进行业务联系，加强与港、澳、台胞的联系和接触，团结、联络南昌各界人士，尤其是赣州籍和在赣州工作过的人士，取得他们的支持和帮助，为发展赣州经济建设服务。

（四）搞好接待工作。负责我市的副厅以上干部（含离退休老同志）在南昌的保障服务工作；为市直部门及县（市、区）赴南昌进行公务活动的人员提供方便。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市人民政府驻南昌办事处本级。

本部门2021年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计336.06万元，其中年初结转和结余5万元，较2020年增加5万元，增长100 %；本年收入合计331.06万元，较2020年增加28.93万元，增长8.74 %，主要原因是：增加了非税收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入331.06万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计336.06万元，其中本年支出合计336.06万元，较2020年增加38.93万元，增长11.58 %，主要原因是：人员增加，人员经费、办公经费的增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少5万元，下降100 %，主要原因是：非税收入无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出330.11万元，占98.23 %；项目支出5.94万元，占1.77%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为247.98万元，决算数为336.05万元，完成年初预算的135.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为220.3万元，决算数为302.43万元，完成年初预算的137.28%，主要原因是：人员增加，人员经费的增加，办公费的增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无该类支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 9.52万元，决算数为9.52万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 8.44万元，决算数为8.44万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 9.72万元，决算数为9.72万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行预算。

（六）国有资本经营预算支出年初预算数为 0万元，决算数为5.94万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：为单位原招待所改制人员困难群体缴纳医保社保。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出330.11万元，其中：

（一）工资福利支出192.53万元，较2020年增加15.32万元，增长7.96 %，主要原因是：人员增加，增加了人员经费。

（二）商品和服务支出133.73万元，较2020年增加15.44万元，增长11.55 %，主要原因是：办公费、业务费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出。

（四）资本性支出3.85万元，较2020年增加2.22万元，增长57.66 %，主要原因是：人员增加，购置办公设备的增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为43万元，决算数为24.77万元，完成预算的57.6 %，决算数较2020年增加5.37万元，增长21.68 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100 %，决算数与2020 年持平的主要原因是2020 年和2021 年部门都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为11.99万元，完成预算的49.96 %，决算数较2020年增加5.39万元，增加44.95%，主要原因是：一是2020年受新冠疫情影响，全省会议次数少，大多以视频会议方式召开，故我市来昌参会领导人次较少，2021年因国内疫情防控局面良好，虽仍有影响，但来昌公务人员批次和人数相比增加，其中，2021年接待批次较2020年增加40%，接待人次较2020年增加34%；二是2021年9月换届后，更多赣州新任领导赴省直部门对接工作增多；三是近年来因疫情原因导致物价上涨，公务接待平均费用增加；综上，2021年度公务接待费支出决算数较2020年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神和树牢过“紧日子”思想。全年国内公务接待198批，累计接待989人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.78万元，其中公

务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2020 年持平，主要原因是2020 年和2021 年部门均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021年部门未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为12.78万元，完成预算的67.26%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.16 %，主要原因：进一步规范使用管理公务用车，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一方面，年中疫情造成对年初预判保障数量减少，另一方面规范使用管理公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出137.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加17.66万元，增加12.84 %，主要原因是：购置办公设备、业务费的增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是驻外办联络用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 5.94 万元。

组织对2021年度“续缴原招待所改制人员医保社保”1个项目开展了部门评价，涉及资金5.94万元。从评价结果来看，通过实施“续缴原招待所改制人员医保社保”项目，做好了原招待所改制职工的信访稳定工作。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金330.11万元。从评价结果来看，一是坚定不移强党建，锻造过硬战斗堡垒。1.扎实推进党史学习教育；2.不断加强党的政治建设；3.涵养良好政治生态；4.巩固意识形态阵地；5.厚植统一战线根基；6.强化干部队伍建设。二是凝心聚力抓业务，有力服务中心大局。1.疫情防控常态化；2.公务保障不断加强；3.对外联络积极主动；4.招商引资成效明显；5.紧盯信访维护稳定。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“续缴原招待所改制人员医保社保”1个项目绩效自评结果。

“续缴原招待所改制人员医保社保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好了原招待所改制职工的信访稳定工作，使他们的医疗和退休后的生活得到保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。