附表3

部门支出总表

填报单位[102001]赣州市人民政府办公室           单位：万元

附表4

财政拨款收支总表

[102001]赣州市人民政府办公室                          单位：万元

附表5

附表6

一般公共预算基本支出表

[102001]赣州市人民政府办公室                             单位：万元

附表7

附表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

第三部分  赣州市人民政府办公室机关2022年预算情况说明

一、2022年机关预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年赣州市人民政府办公室机关收入预算总额为2437.4万元，较上年增加601.2万元;财政拨款收入1538.25万元，较上年减少0.05万元;国库集中支付网上结转899.15万元，较上年增加601.25万元。 

(二)支出预算情况

2022年赣州市人民政府办公室机关支出预算总额为支出预算总额为2437.4万元，较上年增加601.2万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2150.07万元;其中：工资福利支出1280.03万元,商品和服务支出830.74万元,对个人和家庭的补助39.3万元。项目支出287.33万元;其中：商品和服务支出287.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2079.53万元;社会保障和就业支出133.99万元;卫生健康支出150.82万元;住房保障支出73.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1280.03万元;商品和服务支出1118.07万元;对个人和家庭的补助39.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年赣州市人民政府办公室机关财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1538.25万元，较上年减少0.05万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1180.38万元 ,社会保障和就业支出133.99万元,卫生健康支出150.82万元,住房保障支出73.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出1258.59万元;其中：工资福利支出975.32万元,商品和服务支出243.97万元,对个人和家庭的补助39.3万元。项目支出279.66万元;其中：商品和服务支出279.66万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算243.97万元，较2021年减少67.83万元，减少21.75%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额111.2万元,其中:政府采购货物预算111.2万元，无工程、服务相关预算。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

（九）绩效项目情况说明

市政府办公室专项工作经费100万元，主要用于保障市政府值班、“放管服”和民生工程、“五型”政府、政务公开第三方评估、“赣州政务”微信公众号维护等工作的开展。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市人民政府办公室机关"三公"经费一般公共预算安排166.33万元，其中：

因公出国124.23万元,与上年持平。

公务接待31.5万元,比上年减少0.53万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行10.6万元，公务用车购置费为0元,与上年持平。

第四部分   名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公室（室）及相关机构事务：反映各级政府办公室（室）及相关机构的支出。

港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务管理方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。