八项规定后招待费标准9则.doc

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《招待费及礼品标准管理规定范文一》
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1、费用标准：
按被接待客人的个数及接待人员的级别，确定的标准如下：
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2、管理规定：
（1
）公司所有员工接待来客用餐均必须按本规定事前经申报
和批准，并填制附件：《招待费用申请
表》，未经批准的招待费用不得报销；
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2）各部门员工填报招待费用，应将附件：《招待费用申请
表》粘在报销单内，否则，部门主管与财
务部

不予审核；
3）本公司会议等情况用餐，也要在费用报销单上注明用餐
日期、用餐项目、用餐人数等情况；4）招待费用应及时报
销，原则上在一周内报财务部审核；凡超过一月报财务部审
核的，填报人必
须书面说明理由并报总经理批准同意后，财务部方可审核，
否则不予报销；5）若接待超过以上标准必须事先请示总经
理审核签批后，方可凭票报销。
3、财务审核规定：
（1）招待费财务报销附件为：
◇招待费用申请表：申请人签字、申请人部门主管审核签
字、综合部审核签字、总经理邮件确认。◇招待费发票：
发票粘贴单上由申请人签字、申请人部门主管审核签字、财
务经理审核签字、总经理
邮件确认。
（2）礼品费财务报销附件为：
◇送礼申请表：申请人签字、综合部审核签字、总经理邮
件确认。
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◇物品采购单及采购发票：采购人签字、综合部审核签字、
财务经理审核签字、总经理邮件确认。
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附件：
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《十五0十七招待费支出标准及报销规定范文二》
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招待费支出标准及报销规定
一、总则
为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝
不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科
目。招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客
户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食
品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用
于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。报销人按所
发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在
部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要
从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法
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性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付
安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，
报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的
原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评
定、经理考核相结合。
二、招待费管理
公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在
限额内使用业务招待费，原则上不得超支。坚决控制非业务
性接待，适当控制业务接待。严格执行分档次接待原则，对
应接待。禁止越档次接待。
（一）招待标准
1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府
副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。招待餐费
标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，
政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标
准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职
员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/
次。三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐
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费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员
简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
6、其他特殊重要任务的招待：关系公司特殊利益的机构和
个人及特殊时期的招待应遵循特殊招待的原则，此类人员简
称“特殊客人”，可参照“B类客人”标准执行。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待：一般
客户3人或以内的，公司只允许一人陪同；对方3-6人的，
公司只允许2人陪同；对方6人或以上的，公司只允许3人
陪同；
8、招待如要用烟、茶叶、礼品、贺礼等需提前申请。礼品、
贺礼须单独确认。
（二）招待费审批、报销规定
1、招待费审批规定
1.1、为避免招待费超标失控，所有的招待实行事前审批制
度。每次费用发生前必须事先办理审批手续，事先未经CEO
审批的正常情况下不予报销。若CEO出差，可以授权指定
特定人员行使审批权，原则上应以书面形式将授权的指定人
通知综合部。特殊情况若无法及时办理审批手续的，可先通
过短信或微信上报CEO，经CEO同意后可先进行招待，
但必须于３个工作日内补办审批手续，补办审批手续时须附
上短信或微信上面CEO同意的内容。
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1.2、在外部发生招待事宜的，未事先征得CEO同意的将
不给予报销。经CEO（或CEO授权人）批准同意后，方
可开支，但事后《招待费申请表》必须经CEO补办签名，
方可报帐。
2、招待费报销规定
2.1、招待费报销必须在费用开支后7个工作日内办理，否
则不予核报。
2.2、招待费报销时必须注明招待对象、人数、目的、时间、
地点及级别（用铅笔注明），招待费用发票必须为同一酒店
宾馆、同一时间、地点、针对同一招待对象，不得夹带混杂
其他私人消费发票，由综合部核准是否符合招待标准和规
范，不符合的不予报销。
2.3、招待金额明显偏高，招待规格超越相应标准的费用，
正常情况下所超部分不予报销，由招待人自行支付。财务部
门按正常标准核报。特殊情况下，确实因业务或工作需要且
有合理、充分的理由，可参照本规定第（二）点第１.1 条款
中的特殊情况进行操作处理。同时补办审批手续时还需附上
超标的情况说明，说明中必须写清楚为何超标的原因，并经
cEO 审批同意后方可报销。
 2.4、报帐时餐费、礼品、食品、接待旅游费用等必须附上
正式发票（特殊
 情况经总裁同意后例外），同时无论是餐费或是礼品都应附
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上相对应的原始清单（包括菜单或明细以及支付凭证）；
 2.5、回扣、佣金应当取得当事人的收据，对回扣、佣金确
不能取得单据的应在“申请单或费用报支凭证”上说明原因。
 2.6、招待费用中存在私占，私分招待物资情形的不予报销。
 2.7、招待费的报销必须按规定的程序进行，不得越级审批
报帐。
 2.8、经办人员因公出差，经批准可报销招待餐费的，不再
核报该天伙食补助费或误餐补助费。招待餐费必须与差旅费
一同办理报销手续。
 三、日常费用报销的其他规定
 （一）以下费用不予报销：
 1、全体员工购买衣服、首饰、私用电器、书籍、营养保健
品、土特产等私人用品不得在公司报销。
 2、全体员工家属来访的宾馆住宿、餐饮、购物、旅游、医
疗费用不予报销。公司另有安排的除外。
 ３、全体员工因公支出的费用原则上应以本人名义正常报
销，不得交由下属部门人员代为报销。
 ４、全体员工因公出国，除按费用规定申领必要的费用和
补助外，不得申领、预支额外补贴。
 ５、全体员工出于慰问、庆贺、表彰、安抚、抚恤目的而
发生费用支出，应按公司有关规定提交费用请示，经CEO 批
准后，由综合部按额定标准从紧掌握。
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 ６、其他不得报销的情形。
 （二）报销时限：所有的费用报销原则上应当在返回当日
起7 天之内报销，逾期财务人员将不予受理，特殊情况需说
明。
 （三）因未取得发票需用其他发票代抵报销的，需说明情
况。
 （四）如公司本通知与新印发的通知有偏差的地方，以新
通知新标准为准。 以上规定由综合部负责解释，自发布之
日起执行。
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 附表一：《招待费申请表》
 招待费申请表

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
 《招待费标准范文三》
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 青岛浩洲模具有限公司
 招待费用标准及审批权限
 编号：HZ/GMAD03-2001-2010 版序： V1 第 1 页 共 1
页 生效日期：2010-08-16
 招待模 式
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 招待标准 普通客饭
 适用范围
 供应商普通员工有就餐需求经相关 部门申请批准的。 供
应商科员级以上主管以下员工， 客户普通员工。 供应商主
管级以上部门经理以下级 及客户科员级员工。
 审批权限
 部门主管 部门经理 综合部行政主管 综合部经理 综合部
经理 综合部经理 总经理 总经理
 备注
 把握标准为供 应商员工酌情 降半级接待，客 户员工酌情
升 半级。客户员工 在公司居住三 天以上的第一 天按高半
级接 待，其他时间恢 复。本标准为公 司接待费用标 准细
则，各部门 必须根据访客 性质判别适用 标准，在标准不
能判别时可由 综合部统筹判 别。
 厂内招 待
 10 元标准（两菜） 20 元标准（三菜）
 50 元标准（海鲜四 供应商经理级以上副总以下员工及 客
户主管级员工。 菜） 40--50 元标准 60--70 元标准 厂外招
待 80--100 元标准 公司级标准
 供应商主管级以上部门经理以下及 客户科员级员工公司
主管级作陪。 供应商经理级以上副总以下员工及 客户主管
级员工公司经理级员工作 陪。 供应商副总以上人员及客户
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经理级 员工公司经理级员工作陪。 对公司有重要影响的供
应商总经理 级及客户代表经理级以上员工由公 司总经理
或代理人作陪。 供应商部门主管以上人员及客户科 员级员
工由部门申请，综合部批准 供应商部门经理级及客户主管
级员 工有部门提出申请，总经理批准 公司级标准总经理批
准
 50 元 住宿标 准 120 元 星级标准控制在三 星以下
 综合部经理 总经理 总经理 一般情况下公 司不提供住宿
付费
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 《招待费规定范文四》
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 营销招待费管理规定
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 根据公司管理要求和事业部领导指示，为加强费用管理，
严格控制支出，提高公司效益，现将营销招待费有关事项、
要求和规定通知如下：
 一、营销招待费是指因营销工作需要，在招待客户或有关
部门时发生的包括交通、餐饮、住宿、娱乐、礼品的费用。
 二、营销招待费仍属于 1‰的营销费用考核范畴，应按照
必要、合理的原则支出。
 三、营销招待费必须按以下要求，事先填写申请单并获得
批准，否则一律不予报销。
 1、营销代表、营销经理单笔预算在 3000 元以下的须经过
营销中心主管领导批准，3000 元（含）以上的须经过副总经
理批准。
 2、营销中心领导单笔预算在3000 元（含）以上的须经过
副总经理批准，6000 元（含）以上的须经过总经理批准。
 3、副总经理单笔预算 6000 元（含）以上的须事先经过总
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经理批准。
 4、事先通过电话或口头申请的，须在事后三日内补填申请
单。
 四、预算和报销控制
 1、交通费（尤其机票）：来厂签单客户的往返交通费均可
报销，但同一单的来厂客户人数限定在3 人（含）以内；来
厂未成单客户的交通费只报销往返费用的50%或单程。
 2、住宿费：报销上限为 350 元/间天，陪同人员可在此标
准内力求节约、据实申报当次住宿费。原则上在外不安排、
不报销客户的住宿，特殊情况如带客户到异地考察或工作需
要，须在申请单中详细注明。
 3、餐饮：一般性宴请上限标准为 60 元/人（含烟酒），有
营销中心领导或副总经理陪同的宴请上限标准为 100 元/人
（含烟酒）。在外同一客户同一个月的宴请次数不得超过 2
次。
 4、娱乐：在外的娱乐费用不予报销，但集团大客户除外。
来厂考察或签单客户的娱乐费用应根据人数进行控制，报销
上限为5000 元/笔，特殊情况有副总经理或总经理陪同的集
团大客户除外。
 5、礼品：红白事（包括大寿）的单笔礼金上限为600 元，
且至少须提前 10 天提出申请，特殊情况须由营销中心领导
或副总经理出面呈送，此外其他礼金一率不予批准。非节庆
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日或红白事，不允许送礼金、礼品，实物礼品限定要求同上。
 6、临时发生或超出申请单预算的，限定在预算总额 20%
以内，超出预算20%上以的部份不予报销。
 7、所有费用必须据实申报，一经发现弄须造假，经办人须
承担一切后果。住宿、餐饮、娱乐票据后须填写该单位联系
电话，供财务部审查。
 五、本通知规定事项适用于营销中心各阶层，原相关管理
文件与本《通知》相冲突的条款，以本《通知》为准。在协
议单位签单的同样须按上述规定进行审批，未经审批的，签
单费用由经办人承担。
 六、本通知从2014 年6 月1 日开始执行。
 七、通知附件：《营销招待费申请单》、《营销招待费开支清
单》。
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 《交通费、通讯费、招待费标准及相关管理规定范文五》


 相关部门审核/会签

 交通费、通讯费、招待费标准及相关管理规定
 总 则
 目的：企业在经营过程中，部分职位因工作性质及业务需
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要，日常工作中需要产生交通费、
 通讯费及商务招待费用。为了进一步规范、明确相关费用
标准及审核、报销流程，并便于分公司参照执行，特制定本
管理规定。
 范围：本规定适用于总公司及全国各分公司。
 第一章 城市类别及对应的费用标准
 1、城市类别划分：
 类别一：北京、上海、广州、深圳； 类别二：国内其他城
市。
 2、不同类别城市的费用标准：
 通讯费：类别二的城市，在类别一的基础上 X 0.8（分公
司总经理、副总经理除外）。 交通费、招待费：各城市统一，
暂不考虑城际差异。
 第二章 费用的类别、标准、报销要求
 1、交通费 1.1 简要说明：
 因工作及业务需要使用交通工具产生的费用（包括：公交
车票、出租车票、加油票、停车票、高速公路过桥费等）。 1.2
报销方式：
 1.2.1 总部经理、副经理级（分公司总经理、副总经理）以
上人员因工作原因外出，可报销出租车票（需提供相关备注,
且在标准内）；
 1.2.2 总监、副总监级以上有车辆人员，可报销加油票、停
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车票、高速公路过桥费等（有车辆人员不能再报销出租车票，
无车辆人员的不能报销上下班出租车票）；
 1.2.3 根据实际业务情况，凭费用单据报销，业务部门做好
日常记录及初审,以备核查与追溯；
 1.2.4 涉及外联工作的人员(包括总部行政主管、行政助理、
人事专员、科技文秘、出纳，分公司行政人事助理等)，依据
市内出差流程，凭相关票据核准后予以报销；
 1.2.5 区域销售人员，因工作需要产生的交通费，原则上仅
限报销公交车费，并需提供相关备注。 1.2.6 副总裁以下岗
位，因工作需要实际发生的交通费，核准后予以实报实销（需
提供相关备注及链接相关流程）。
 1.3 报销标准: 详见附表（后附）。
 2.通讯费 2.1 简要说明：
 2.1.1 因工作及业务需要使用通讯工具产生的费用,包括月
租、通话费、漫游费等；