昌都市旅游发展局2023年度
部门预算公开
2023年3月24日
目 录
第一部分昌都市旅游发展局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市旅游发展局2023年度部门预算明细表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财拨总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般预算支出
七、一般预算基本支出
八、一般公共预算三公
九、项目绩效目标表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金
十四、政府性基金基本支出
十五、政府性基金“三公”经费
十六、项目支出
第三部分昌都市旅游发展局2023年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市旅游发展局概况
一、主要职能
根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《昌都市机构改革方案》精神,设立昌都市旅游发展局,为市政府工作部门,正县级。昌都市旅游发展局贯彻落实党中央、自治区党委关于旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行旅游相关政策措施、地方性法规和政府规章。
(二)牵头推进重要的世界旅游目的地建设,拟定全市旅游发展规划并组织实施,协调推进旅游与相关产业融合发展,推进旅游体制机制改革。
(三)组织昌都旅游整体形象推进,促进旅游交流合作和宣传推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域全时旅游发展。
(四)统筹推进全市旅游公共服务建设,统筹全市旅游产业发展和国家和地方财政投资,推动旅游产业投融资体系建设。
(五)指导、推进旅游科技创新发展,推进旅游行业信息化、智慧化、标准化建设,负责全市旅游统计和经济运行分析工作。
(六)统筹规划旅游产业建设,组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业高质量发展。
(七)统筹协调和监督指导全市旅游市场发展,对旅游市场经营进行行业监管,推进旅游行业信用体系建设,依法规范旅游市场。
(八)指导全市旅游市场执法工作,组织查处和督办全市、跨区域旅游市场重大案件,维护旅游市场秩序。
(九)负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
(十)与市文化局建立融合发展工作机制、共同推进旅游和文化融合发展,加强协调配合和工作衔接,形成工作合力。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、昌都市旅游发展局部门决算单位构成
昌都市旅游发展局为市政府工作部门,正县级,下设9个正科级内设机构,分别为:办公室、旅游产业发展科、旅游计划与发展科、旅游促进与合作科、旅游监督管理科、旅游市场综合科、旅游市场政执法队、旅游宣介推广中心、旅游服务中心。
昌都市旅游发展局编制共 31名。其中:行政编制15名,部门领导职数5名,科级领导职数9名;事业编制14名(旅游市场综合行政执法队参公编制8名,科级领导职数4名;旅游宣介推广中心事业编制3名,科级领导职数2名;旅游服务中心事业编制3名,科级领导职数2名);机关后勤服务事业编制2名,单位在职人员:24人(含3名援藏干部),地级干部1人,县级干部6人(含1名援藏干部),科级干部10人,工人1人,事业人员6人(含2名援藏干部)。
昌都市旅游发展局2023年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
昌都市旅游发展局2023年度
预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年财政拨款收支预算安排:6477.87万元
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年财政拨款收支预算安排6477.87万元,比上年年初预算增加3919.83万元,增加153.24%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2023年财政拨款收支预算安排6477.87万元
1、工资福利支出:836.04万元,占全年预算的12.91%
2、商品和服务支出:116.52万元,占全年预算的1.8%
3、对个人和家庭补助支出:5.98万元,占全年预算的0.09%
4、项目支出:5519.33万元,占全年预算的85.2%
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2023年财政预算安排资金:6477.87万元
1、工资福利支出:836.04万元
2、商品和服务支出:116.52万元
3、对个人和家庭补助:5.98万元
4、项目支出:5519.33万元
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年财政预算安排资金:
1、工资福利支出:836.04万元
2、商品和服务支出:116.52万元
3、对个人和家庭补助:5.98万元
4、项目支出:5519.33万元
四、2023年度收支预算情况总体说明
1、工资福利支出:836.04万元
2、商品和服务支出:116.52万元
3、对个人和家庭补助:5.98万元
4、项目支出:5519.33万元
五、2023年度收入预算情况说明
1、工资福利支出:836.04万元
2、商品和服务支出:116.52万元
3、对个人和家庭补助:5.98万元
4、项目支出:5519.33万元
六、2023年度支出预算情况说明
1、工资福利支出:836.04万元
2、商品和服务支出:116.52万元
3、对个人和家庭补助:5.98万元
4、项目支出:5519.33万元
七、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算31.73 万元
1、公务用车运行维护费30.73万元。
2023年预算公务用车运行维护费30.73万元。
2、公务接待费1万元。
2023年预算公务接待费1万元。
八、资产配置
(1)车辆编制财政核定4辆,我局实有在编车辆5辆
序号 |
车牌号 |
车辆型号 |
车辆类型 |
排量 |
备 注 |
1 |
藏BV6817 |
200型 |
越野车 |
4.0 |
2016年购置 |
2 |
藏BD2885 |
普拉多 |
越野车 |
4.0 |
2013年购置 |
3 |
藏BD7788 |
考斯特 |
大中型中巴车 |
4.0 |
2017年援藏资金购置 |
4 |
藏BK0050 |
丰田100型 |
越野车 |
3.5 |
2019年援藏资金购置 |
(2)、昌都市旅游发展局办公电话14部,其中市话1部,长途电话13部。
九、昌都市旅游发展局2023年预算经费明细情况
(一)、2023年在职人员经费:836.04万元。其中:基本工资:120.43万元、津贴补贴:415.93万元,奖金:44.7万元,单位养老保险:83.39万元,年单位医疗保险:45.34万元,公务员医疗补助:8.73万元,其他社会保险:1.04万元,住房公积金:62.54万元,医疗费:4.87万元,其他工资福利支出:49.07万元。
(二)、商品和服务支出:116.52万元。其中:办公费:11万元,水电费:1.03万元,电费:2.40万元,邮电费:3.00万元,取暖费:1.50万元,差旅费37.55万元,公务接待费:1.00万元,工会经费:10.06万元,公务用车运行维护费:26.73万元,其他商品和服务支出:22.25万元。
(三)对个人和家庭的补助:5.98万元。其中:生活补助:0.60万元,其他对个人和家庭的补助:5.38万元。
1、昌都市旅游发展局公益性及志愿者名单
序号 |
姓 名 |
性 别 |
民 族 |
聘用时间 |
备注 |
1 |
拉姆巴珍 |
女 |
藏 |
2009年12月 |
|
2 |
泽仁曲措 |
女 |
藏 |
2011年12月 |
|
3 |
其美多吉 |
男 |
藏 |
2018年7月 |
|
2、昌都市旅游发展局志愿者名单
序号 |
姓 名 |
性别 |
籍 贯 |
服务期限 |
备注 |
1 |
吴东海 |
男 |
湖北省 |
2020.10-2023.10 3年 |
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