2017年度项目绩效自评报告
(电视专题节目制作经费项目)
一、项目基本情况
2017年我台在市委、市政府的正确领导下,围绕中心、服务大局,积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作。全面宣传推介我市社会、经济、文化、城市建设等发展情况,提高了广大受众的文化生活,取得了较好的社会效益。同时进一步提高和丰富了我台广播电视节目的内容和质量,有效提升了电视节目的收视率和关注度。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.准备阶段(2017年3月10日——30日)
组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。
2.实施阶段(2017年4月1日——11月30日)
下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。
3.总结阶段(2017年12月1日——31日)
总结评价工作经验,进行一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。
三、项目绩效实现情况
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况
2017年电视专题节目制作经费项目50万元,实际到位50万元,到位率100%。
2.项目资金执行情况
2017年电视专题节目制作经费项目50万元,其中:其中:商品和服务支出39.98万元(其中:办公费2.25万元,邮电费2.40万,差旅费11.45万元,维护费2.16万元,租赁费12.10万元,会议费6.00万,劳务费3.62万),占总支出的79.96%;其他资本性支出10.02万元(其中:办公设备购置5.55万元、专用设备购置4.47万),占总支出的20.04%。
3.项目资金管理情况
按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
一是完成制作播出专题片完成20个;二是完成制作播出专题片时间210分钟;三是制作专题片节目制作质量优良;四是保证按时完成宣传工作任务。
2.效益指标完成情况
(1)社会效益指标
让社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,使社会公众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。
(2)可持续影响指标
进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量,有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。
3.满意度指标完成情况
社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2017年电视专题节目制作经费项目无绩效目标未完成的情况。
五、绩效自评结果
对照绩效评价指标体系,2017年电视专题节目制作经费项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。
六、结果公开情况和应用打算
(一)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
(二)电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:
1.增强单位的绩效评价主体责任意识。
2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。
3.促进单位规范使用项目资金。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
1.项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。
2.进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。
八、其他需说明的问题
无需要说明的情况。
保山市广播电视台
2018年6月8日
附件下载: http://www.bsrtv.cn/upload/20180619/保山市广播电视台电视专题节目制作经费项目绩效自评表.xls
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