白银市发展和改革委员会
| 索 引 号： | 116204000139117949/2023-157536 | 生成日期： | 2023-09-28 |
| 文 号： | 关键字： | 支出,预算,经费,财政,资金 | |
| 所属机构： | 市发展改革委 | 发布机构： | 市发展改革委 |
| 2022年度白银市发展和改革委员会部门决算 | |
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信息来源：市发改委
发布时间：2023-09-28 14:39
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第一部分部门概况 一、部门职责 白银市发展和改革委员会为市财政一级预算单位，主要负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策；拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门落实政府投资项目审批权限和固定资产投资项目目录，安排市级预算内建设资金；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。 二、机构设置 （一）机关内设机构 办公室、发展规划科（市推进城镇化工作办公室）、国民经济综合科（政策研究室）、经济体制改革科（国际产能合作办公室）、固定资产投资和行政审批服务科、地区经济科（市开发区建设发展领导小组办公室）、农村经济带（推进“一带一路”建设工作领导小组办公室）、综合交通科（市铁路民航建设办公室）、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科（市发展循环经济办公室）、社会发展科、经济贸易和石油天然气科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、法规科（市公共资源交易管理委员会办公室）、评估督导科、价格监测认定和成本调查监审科、能源科、西部工作开发科、市委军民融合发展委员会秘书科21个行政科室。 （二）参照公务员法管理单位 下设2个县级建制参照公务员法管理单位为市重点项目办公室、市政府利用外资办公室。 （三）直属事业单位 下设1个县级建制直属事业单位，为市经济转型办公室；下设4个科级建制直属事业单位，为市以工代赈异地扶贫搬迁办公室、市凹晶产业发展办公室、市黄河生态环境保护和高质量协调发展服务中心和市节能服务中心。 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为3756.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加1927.18万元,增长105.37%,主要原因是市委市政府奖励企业资金2100万元。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计3756.18万元,其中：财政拨款收入3756.18万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计3756.18万元,其中：基本支出1303.01万元,占34.69%；项目支出2453.16万元,占65.31%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为3756.18万元。与上年相比,各增加1927.18万元,增长105.37%。主要原因是市委市政府奖励企业资金2100万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出3756.18万元,较上年决算数增加1927.18万元,增长105.37%。主要原因是市委市政府奖励企业资金2100万元。 主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出 年初预算数为1093.90万元,支出决算为1338.41万元,完成年初预算的122.35%,决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，追加委托业务费142.59万元你，追加工作经费91.4万元。 2．社会保障和就业支出 年初预算数为104.79万元,支出决算为109.14万元,完成年初预算的104.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。 3．卫生健康支出 年初预算数为67.66万元,支出决算为64.03万元,完成年初预算的94.63%,决算数小于预算数的主要原因是重新核定基数后略有结余。 4．节能环保支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为24.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初预算包含在一般公共服务支出中，预算批复时调整到节能环保支出。 5．住房保障支出 年初预算数为80.58万元,支出决算为71.70万元,完成年初预算的88.98%,决算数小于预算数的主要原因是重新核定基数后略有结余。 6．其他支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为2148.30万元,决算数大于预算数的主要原因是市委市政府奖励企业资金2100万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.01万元。其中： 人员经费1193.30万元,较上年决算数增加181.67万元,增长17.96%,主要原因是公积金改由部门支付，不再由财政统一支付。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。 公用经费109.71万元,较上年决算数减少13.16万元,下降10.71%,主要原因是疫情影响和过紧日子要求，各项支出略有下降。公用经费用途为：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、公务员交通补助等。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出109.71万元,机关运行经费用途为办公费、印刷费、会议费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、公务员交通补助等。 机关运行经费较上年决算数减少13.16万元,下降10.71%,主要原因是疫情影响和过紧日子要求，各项支出略有下降。 本年度会议费支出36.24万元,较上年决算数减少38.8万元,下降51.71%,主要原因是因疫情影响，大型会议取消。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数减少2.81万元,下降83.63%,主要原因是因疫情影响，培训较少。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计207.85万元,其中：政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出193.52万元。授予中小企业合同金额207.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额192.92万元,占政府采购支出总额的92.82%。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于单位相关业务运转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.02万元,支出决算为9.02万元,决算数与预算数保持一致，较上年决算数减少3.07万元,下降25.4%,主要原因疫情影响和过紧日子要求。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与于预算数一致,与上年决算数一致。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.59万元,支出决算为6.59万元,决算数与于预算数一致,较上年决算数减少2.44万元,下降27.04%,主要原因是疫情影响和过紧日子要求，车辆运行费用下降。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与于预算数一致,与上年决算数一致。 公务用车运行维护费全年预算数为6.59万元,支出决算为6.59万元,决算数与于预算数一致,较上年决算数减少2.44万元,下降27.04%,主要原因是疫情影响和过紧日子要求，车辆运行费用下降。 3.公务接待费全年预算数为2.43万元,支出决算为2.43万元,决算数与于预算数一致,较上年决算数减少0.63万元,下降20.55%,主要原因是疫情影响和过紧日子要求。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待16批次304人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目18个,共涉及资金2453.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,9个项目自评价结果均为“优”或者“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 (二)绩效自评结果 我部门在2022年度部门决算中反映2022年重大项目工作经费、 2022年白银市政府利用外资办公室工作经费项目绩效自评表等18个项目绩效自评结果。自评结果以附件形式附后。 （三）部门绩效评价结果 部门自评结果以附件形式附后。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 附件1：白银市发展和改革委员会2022年决算公开报表.xlsx 附件3-2：重大项目工作经费自评报告.doc 附件3-3：2022年黄河服务中心工作经费自评报告.doc 附件3-12：《祖厉河流域综合治理试点方案》绩效考核自评报告.doc |
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