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没有规矩不成方圆,强有力的管理制度有利于提高企业的生产效率,节省企业生产成本,规范员工的工作行为,从而提高企业的竞争实力。
一、目的
通过制定仓库管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。
二、范围
仓库的所有工作人员、公司内涉及的相关部门及人员。
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
仓管员负责单据的追查、保管、入账,依据仓库管理流程做好日常管理;
仓管部、IQC、采购部共同负责对物料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓库管理流程图
五、仓库物资进出管理规定
1、物资的收入及入库
1.1须严格按照“收货入库单”的流程进行作业;
1.2采购员将“客户送货单”“采购订单”给到仓库后,仓库须将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施;
1.3仓库收货时须要求采购人员提供“客户送货单”,未提供时须追查,直到拿到单据为止,原则上没有”客户送货单”不办理入库手续;
1.4采购入库的物资统一到仓库收货,需求部门待仓库办理入库后领用;
1.5仓库人员与采购共同确认送货单的数量与实物,如不符合采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量;
1.6仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验(不同项目的物料由各项目组指定专人负责),未经检验的物料,不予入库;
1.7对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单,并经仓库签字确认后进仓,对不合格原材料进行退货。
1.8仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不超过一星期;
1.9仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况须在二日内完成;
1.10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库、采购共同确定退货;
1.11库管须严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:
a) 未经总经理或部门主管批准的采购;
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资;
c) 与要求不符合的采购物资。
1.12因生产急需或其他原因不能形成入库直接发到现场或办事处的物资,需相关项目负责人在每个月末(25号至31号)将“到货签收单”交至仓库管理员,并及时补填“入库单”,以及办理相关出库手续。
1.13现场施工或其它紧急、特殊情况需临时采购的物资,需相关项目负责人在每个月末(25号-31号)将购买物资清单交至仓库管理员,办理出入库手续。
2、原材料出库
2.1须严格按照”领料单“的流程进行操作。
2.2生产领用原材料须提供设备的BOM表(即单件用量清单),生产任务单中生产的数量及公司规定原材料损耗进行核料,并由部门主管签字确认。
2.3材料领用部门须填好物料领用单,由相关部门负责人/项目负责人签字确认后交至仓库配料,待仓库配料完成后通知相关领料部门进库领料,没有签过字的领料单,任何材料不得出库。
2.4各办事处申领物料,须由项目对接人代填好物料领用单,相关领导签字确认,交至仓库办理出库手续。
2.5研发部门的物料调用依据是由研发部门填写物料“领料单“,并由研发部负责人签字确认,并经产品部负责人同意后,仓库才可依此办理相关手续,否则予与拒绝。
2.6超用物料的出库单必须依据部门负责人签字确认“超用领用单“,且超用人注明超用原因,以及得到上级主管部门的批准的”领用超用单“仓库方可发料。
2.7仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出
2.7仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
2.8以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要实名登记,大件工具、设备领用须部门负责人签字确认;专用工具、设备借用,须办理借用手续,用后及时归还。
3、物资退厂原材料处理
3.1须严格按照“不合格品通知单“进行操作。
3.2对采购的不良物料须及时通知经综合部采购人员,并由综合部给予处理意见且签字确认后,可暂放仓库,待综合部把原材料退与供应商。
3.3对不良原材料不可办理出入库手续。
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