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知识是相通的,相信大家的问题也是有共性的,分享一些往期答疑案例给到大家一起学习
(1)问:想问下,假如招待费我不做纳税调整会如何,因为我做了总利润就大于300了
答:你肯定是妹仔细看说明,再填第一张附表的时候表头下面有说明,小微企业要勾选一张表,不是勾选小微企业,勾选了小微企业后还需要勾选一张表,点进去之后,点上面的删除数据,换个浏览器试试,最好别用网页,直接用电子税务局登录,你看你的报表,你的报表里体现没体现招待费,利润表里,如果体现了就调整
问:没有,利润表没体现,只是总体的销售费用,子表我也没写
答:那就少填,但不可能不填
问:那和账上不一样,有没有关系
答:因为就算发生了1块钱的招待费,你也得调整0.4,回头调你的帐,税负达标基本就不会查你,国家的目的是让你交钱,不是较真,你收到货款的当月报税了没,税局追究的话你需要补税并缴纳滞纳金
(2)问:我想请教一下我们收到客户的货款,但一直沒有进项没开票,然后客户去投诉我们,现在税局要我们写情况说明。
答:现在的情况是你先跟你们的供应商沟通,让他们先把发票开给你,你开给客户,按我说的去做就行了,客户是想要票,不是想投诉你,你先把他的需求解决了
问:开票了,但税局要我们写情况说明
答:对方当时打款走的是对公还是对私
问:对公
答:对公的话,你就实话实说,顶多就是补税,交滞纳金,税额才几百,就算收一年的滞纳金也才一百多块钱,再次跟大家提个醒,一定要跟专管员搞好关系,改送红包的别客气,花的又不是自己的钱,平时有啥事了,他还能顶一顶
(3)问:请教一下,用的金蝶迷你版,去年的一笔收入,把价税合计全入的收入,我是需要今年红冲调账,还是直接改原来的账
答:去年的帐已经结账了,红冲调账,无论是内账还是外账,都不要去改以前期间的账务,发现错误,红冲,调整
(4)问:请问一下。本月开具上期的未开票收入,本月申报时,未开票填负数,可以在网上自行什么吗?
答:未开票收入能填负的?
问:上月有未开票收入,也申报了。这月开票了,不是要冲红吗?
答:你说的是对的,本月未开票那里填负数
(5)问:亲们,汇算清缴企业所得税,2019年多交了,怎么留抵到以后年底呢?需要去税局办理什么吗?
答:税法规定可以退税,但地方不同,具体做法不一样,我们这里税局不允许退税,只能留底,具体还是得咨询专管员或是大厅
(6)问:王老师 ,咨询您一个问题 给点建议(朋友门面是个体户,要发票的客户较少,但现在每日银行流水大于20万,若是转公司性质的话,进项票很难取得,即便取得进项票也都是加了税点,产品价格上就没有了优势,产品竞争力大大下降)
答:核定征收是吧,每月大概开多少发票
问::小于10万
答:光银行流水的话,影响并不大,如果不放心的话可以去银行办个收款二维码,绑定的是法人的对私户,收款的时候让客户扫码,或者个体户拆分成两个
(7)问:长期股权投资,权益法下初始购入时,相关税费到底 是入成本还是管理费用?例如 二级市场 自某公司购入30%股票 发生相关税费五十万,这五十万是入成本还是管理费用。
答:成本。
(8)问:请问下老师,最近两年新出来的。会计管理师考试,是一样的吗,跟职称考试一样吗?
答:机构把会计管理师给神话了,除非应聘的是财务经理,只是一个会计的,感觉没啥用,现在刚开始考试肯定简单
(9) 问:老师,不知您是否有空,想请教一下,1、关于计算公会经费等的工资总额的基数,是否包含单位承担的社保?
2、残疾人工资加计扣除,包括单位承担的社保吗?
答:都不包括
问:那包括个人部分的社保公积金,个税吗?
答:包括
(10)问:网络线路检修整理应该开具哪类的发票,可以开具9%的吗?
答:除了加工修理修配开13%,其他都开9%或6%
(12)问:请问汇算清缴时 基础信息表的主要股东及分红情况 是填写现在的数据还是填写19年年末的数据?
答:19年年末的数据。
(13)问:老师们,请问这个提示的要怎么修改呢?
答:你这个表填了没, 有可能是你保存表的顺序不对, 先保存这个表, 主表在提取一下,然后保存, 那你的系统就是有问题了
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