目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

自治区国资委2018年部门预算

——单位概况

 一、主要职能

依据自治区人民政府办公厅《关于印发自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办发〔2014〕143号）规定，自治区国资委主要履行以下职责：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策；根据自治区人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业国有资产；依法指导和监督市、县国有资产管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；完善国有企业投资经营责任追究制度，依法维护出资人权益。

（三）根据自治区改革总体部署，指导推进国有企业改革和重组，负责指导协调国有资本运营公司和国有资本投资公司改组和组建工作；积极推进发展混合所有制经济；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。完善国有资产管理体制，以管资产为主加强国有资产管理工作。

（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照有关规定，代表自治区政府向所监管企业派出监事，负责国有独资和控股企业监事会的日常管理工作。

（六）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

（七）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家和自治区安全生产方针、政策及有关法律、法规、规章和标准等工作。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

自治区国资委属于一级预算单位，决算为区本级。

自治区国资委2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区国资委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

我委2018年财政拨款收支总预算52410.69万元。收入预算包括：一般公共预算拨款52410.69万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出225.83万元、医疗卫生与计划生育支出91.02万元、资源勘探信息等支出51971.15万元、住房保障支出122.69万元。

二、关于自治区国资委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

我委2018年一般公共预算拨款基本支出1801.69万元，比2017年执行数据减少99.1万元，降低5.21%。其中：人员经费1492.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费308.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

我委2018年一般公共预算拨款项目支出50609万元。其中：

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2018年预算609万元，比2017年执行数据减少23.11万元，下降3.66%，主要用于企业财务决算审计及国企发展战略规划、监事会工作、网络信息服务、国有企业监管支出及专项业务经费。资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）2018年预算50000万元，比2017年执行数据增加50000万元（2017年执行数为0），主要用于自治区属国有企业资本金注入。

三、关于自治区国资委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我委2018年“三公”经费财政拨款预算数为21.6万元。其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费0.6万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少64.40万元。其中：因公出国（境）费减少23万元，主要原因经费预算按上年实际支出核定；公务用车购置费0万元，主要原因为没有购置车辆计划；公务用车运行费减少24万元，主要原因按公务车运行维护费定额标准核定；公务接待费减少17.4万元，主要原因预算按上年实际支出核定。

四、关于自治区国资委2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

我委2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明。

我委2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于自治区国资委2018年收支预算情况的总体说明

我委2018年收入总预算52410.69万元，支出总预算52410.69万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入52410.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1801.69万元，占3.44%；项目支出50609万元，占96.56%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，我委机关运行经费财政拨款预算308.98万元，比2017年预算增加9.18万元，增长3.06%。

（二）政府采购情况。

2018年，我委政府采购预算42万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日，我委占用使用国有资产总体情况为房屋3501.33平方米，价值2295.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值128.76万元；办公家具价值68.81万元；其他资产价值457.36万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋3501.33平方米，价值2295.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值128.76万元；办公家具价值68.81万元；其他资产价值457.36万元。

（四）预算绩效情况。

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》及《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》精神，对本部门预算绩效进行综合自评，对所有支出项目开展全过程绩效管理，编制部门预算同时，编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复的预算，优化部门年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。 

（五）其他需说明的事项。

我委无其他需要说明的事项。

自治区国资委2018年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。 

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。 

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。